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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 65,056 | 업무무관부동산등에관련한차입금이자조정명세서 | 법인세 | youace9*** | 2024-03-21 | |
| 1. 법인 대표자 가지급금외에 관계회사 법인(다른법인의 대표이사이기도 함)에게 대여한 단기대여금에 대해서도 업무무관부동산등에 관련한 차입금 이자조정명세서 작성시 적수 계상할때 반영을 해줘야 하는지요? 아니면 관계회사에 빌려준 단기대여금 적수는 반영하지 않고 대표이사 가지급금만 반영해줘도 무관.. | |||||
| 65,055 | 날찐 | 법인세 | ma*** | 2024-03-20 | |
| 이익잉여금처분예정일 날짜는 언제로 해야되는건가요? 이익잉여금처분확정일 날짜는 언제로 하는게 맞는건가요? 기준일이 있는건지 부탁드립니다 12월말 법인입니다 | |||||
| 65,052 | 고정자산을 실수로 경비입력할때 | 전표분개 | gns*** | 2024-03-20 | |
| 안녕하세요 ~ 22년 고소작업차(차량운반구 유형자산) 30,000,000 -> 실수로 장비사용료 계정과목 입력함 23년 차량운반구 30,000,000 유형자산 등록할려고 합니다 1)차량운반구 30,000,000 / 전기오류수정이익 30,000,000 맞는지요?? 2)전기오류수정이익으로 입력할경우 세무조정도 해줘야하나요?? | |||||
| 65,051 | 계정과목에 대해서 문의드립니다. | 법인세 | cof*** | 2024-03-20 | |
| 안녕하세요 당사는 화물 운송 중개업을 영위하는 회사로써 영업용번호판( 차량x )을 매입한 이력이 있습니다. 이 경우 영업용번호판은 영업권(무형자산)으로 계상 한 후에 상각하여야 할까요? 아니면 다른 계정과목으로 해야할까요? 감사합니다. | |||||
| 65,050 | 잡손실 | 법인세 | ma*** | 2024-03-20 | |
| 특허권이 무용지물이 되어서 잡손실로 처리했습니다. 손금불산입 사항인가요? 하도급무등록자 과태료를 납부했습니다. 손금불산입해야 하나요? 공사로 인해 주변 아파트 단지에 피해 보상금을 지급한경우 손금불산입 인가요? | |||||
| 65,048 | 건물 구입, 대출 상계 분개 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-20 | |
| 건물 구입 후 대출이랑 상계 분개 문의 드립니다. 첨부파일 첨부 했습니다! | |||||
| 65,047 | 임대료 세금계산서 | 계정과목 | kej0*** | 2024-03-20 | |
| 임대료 종이 세금계산서를 한건을 못받았는데 송금명세서분으로 처리 해도 가능할까요? | |||||
| 65,046 | 임차보증금 상계 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-20 | |
| 안녕하세요. 임차보증금 상계 분개 문의 드립니다. 첨부파일 첨부 하겠습니다..! | |||||
| 65,045 | 세금계산서 가산세 | 부가가치세 | kys1*** | 2024-03-20 | |
| 매출세금계산서 2/3 1천만원 발행하고. 과세기간이 지난 12/5 마이너스1천만원 발행하면 가산세 발생하나요 (사유:이중발행 ) | |||||
| 65,044 | 원천세신고와 비용처리 차이나는경우 | 결산 | swtax3*** | 2024-03-20 | |
| 2023년 일용직으로 총 5천만원 신고 했습니다만 비용과다로 당기순손실이 나왔습니다. 대출을 받으셔야 해서 손실이 나오면 안된다고 하시는데, 원천세 및 지급명세서 수정없이 일용직 인건비 5천만원 비용처리 안해도 될까요?? (일용직 인건비는 전부 개인자금으로 지급 하셔서 가수금으로 처리 되었습니다.) 아.. | |||||
| 65,042 | 창업감면 사업자 사업장 이전 | 종합소득세 | yi*** | 2024-03-20 | |
| 2021년도 - 수도권 외에서 개인사업자 최초 창업 : 소득 미발생으로 청년창업감면 적용 X 2022년도 - 수도권 내 지역으로 사업장 이전 : 최초 소득 발생으로 청년창업감면 50% 적용 O 2023년도 - 수도권 외 지역으로 사업장 이전 상기와 같이 사업장이 변경시 수도권외 지역으로 변경시에도 50% 감면만 적용되나요? .. | |||||
| 65,041 | 법인세신고시 | 결산 | tlsalgm*** | 2024-03-20 | |
| 법인세 신고할때 선수금 관련 계약서나 내역서를 증빙으로 제출하나요? | |||||
| 65,040 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-03-20 | |
| 무형자산은 고정자산등록시 몇년인가요? 개발비는 무형자산 상각년수는 어떻해 되나요? 정액법 정률법으로 구분되나요? 무형자산 10년 상각은 어떤경우인가요? | |||||
| 65,039 | 특수관계간의 법인의 대여이자시 인정이자 그리고 내년.. | 법인세 | lsa6*** | 2024-03-20 | |
| 서로 주주가 특수관계인 법인간의 대여를 해줬습니다. A법인이 B법인에게 1억 대여 만기시 이자 및 대여금 상환 1년 23년 11월대여 24년 11월 상환 입니다. 이자율운 4.5%입니다. 문의1 특수관계자의 경우 인정이자를 계상해야 한다고 하는데 사업장이 당좌를 쓰고 있다면 4.6%로 계상하고 이자수익을 .. | |||||
| 65,038 | 법인세 중간예납 미납부일경우 질문입니다. | 전표분개 | divina*** | 2024-03-20 | |
| 법인세 중간예납을 4천만원이 발생되었으나 납부하지않았습니다. 그래도 법인세 중간예납이 조회되니 8월 말 일자로 ( 차) 선납세금 4000 대)미지급세금 4000)로 분개하였습니다. 그런데 12월 말일자로 법인세등을 잡으려고하니 확정세금은 1500만원 놔와서 2,500만원 환급이 발생되었습니다. 이런경.. | |||||
