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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 64,743 | 건물(상가)판매 세금계산서 | 부가가치세 | eee*** | 2024-03-13 | |
| 건물(상가)판매자가 간이과세자 입니다.(세금계산서 발급대상 아님) 원칙은 토지분은 면세이고, 건물분은 세금계산서 발행해야 되는걸로 알로있는데 간이과세자라서 세금계산서를 못끊는데... 건물은 예외규정이 있는지 궁금합니다. 세금계산서를 못끊더라도, 부가세를 내야하는건지요?? | |||||
| 64,742 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2024-03-13 | |
| 제조 법인입니다, 23년도에 자기주식 취득및 바로 이익소각에 들어갔어요 자기주식/보통예금 미처분이익잉여금/ 자기주식 이렇게 분개했는데 결산분개시 자꾸오류가 나네요 | |||||
| 64,741 | 자본금 증자시 법인등기부등본 변경일기준인지 등기.. | 법인세 | totw*** | 2024-03-13 | |
| 갑법인이 1천만원을 증자했는데 법인등기부등본산 변경일은 2023.12.23일이고 등기일은 2024.01.03일입니다 자본금은 변경일과 등기일중 언제 증가된것으로 해서 주식변동 상황명세서를 작성하면되나요? | |||||
| 64,740 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2024-03-13 | |
| 부동산매매업을 주업으로 하는 법인입니다. 2023년에 경락받은 대지는 비사업용토지로 보아 지급이자등 관련비용 손금불산입해야 하는지요?? | |||||
| 64,739 | 특수관계자간의 장비대여금액 적정금액 | 부가가치세 | han5*** | 2024-03-13 | |
| 안녕하세요 *지방에서 개인사업자를 하고 있습니다(장비-공기압축기) *지방세법상 등기장비입니다 *본인이 5대를 보유중 *자녀가 5대를 보유중입니다 *장비임대중 부족한부분 자녀장비를 임차하는경우가 많습니다 *일대: 400,000-500,000 (타인과의 거래가액) *월대: 5,000,000 (질의사항) 1)자녀에게 장비.. | |||||
| 64,738 | 중소기업,사회보험,고용증대 세액 중복 문의 | 장부 | kej0*** | 2024-03-13 | |
| 중소기업세액공제 ,사회보험료 세액공제 ,고용증대 세액공제 이렇게 중복으로 세액공제 받아도 될까요? | |||||
| 64,737 | 신규사업장인 전문직이 창업 연도에 추계로 신고하면 .. | 종합소득세 | kang2*** | 2024-03-13 | |
| 신규사업자인 전문직 개인사업자가 최초 과세연도에 추계로 신고하는 경우 무기장가산세 또는 무신고가산세가 부과되는지요? | |||||
| 64,736 | 특수관계자 해당 여부 | 법인세 | dlth1*** | 2024-03-13 | |
| 새어머니와 새아버지도 특수관계자에 해당하나요? 1) 가족관계증명원에 등재된 경우 2) 가족관계증명원에 등재되어 있지 않더라도 사실상 친어머니의 새로운 배우자 또는 친아버지의 새로운 배우자인 경우 | |||||
| 64,734 | 질문입니다, | 법인세 | xkek1*** | 2024-03-13 | |
| 통합투자세액공제에 관한 질문입니다 제조업이고 중고 기계장치 아닙니다, 23년 기계장치 계약금으로 2억이 나갔고 세금계산서를 받았습니다,. 기계는 아직 안왔구요 24년에 기계가 잔금나가고 들어옵니다, 이경우 통합투자세액공제 가능한가요?>23년도요 | |||||
| 64,733 | 자본금과적립금 & 분개처리문의 | 법인세 | easpor*** | 2024-03-13 | |
| 20~22년 영업용승용차 감가상각 누락으로 첨부파일중 '설명1' 처럼 매년 작성해서 수정신고하였습니다. (감가상각비 분개했어야했는데 안한상태로 넘어가서 뒤늦게 수정신고하였습니다) 22년 자본금과적립금명세서는 '설명2'처럼 작성하였습니다. 23년도 1/1 분개로는 전기오류수정손실 2400만.. | |||||
| 64,732 | 이중발급 수정세금계산서 기한 후 가산세 | 부가가치세 | tax2*** | 2024-03-13 | |
| 당초발급일자: 2022.09.06 금액: 485,300원 22년 2기확정부가세 신고 중 해당 매출세금계산서분에 대해서 [착오에 의한 이중발급] 임을 현재 시점에서 인지하여 수정세금계산서를 발행하려고 합니다. <질의사항> 1. 현재 시점으으로 마이너스 발행할지? 당초 발행 분 최소를 해야할지요? 2. 당초 발행 분 취소.. | |||||
| 64,731 | 법인거래 문의 | 결산 | tlsalgm*** | 2024-03-13 | |
| 1.법인통장에서 A로 송금을 하고 B로 대여금을 잡아도 되나요 2.A가지급금을 B가입금하면 상계해도 되나요 | |||||
| 64,730 | 전기오류수정손실(법인세) 계상건 | 계정과목 | whdud*** | 2024-03-13 | |
| 회계감사 대상 법인으로 당해년도 법인세금액을 당해년도에 넣지않고 이월해서 납부한 날에 법인세로 잡아왔는데 회계감사를 받으면서 잘못처리한거라고 이번 결산시에 수정하여 넣으라고 했습니다 전기오류수정손실** / 법인세등** 계정으로 처리하고 당해년도 법인세를 법인세등 으로 잡으라고요 세무사사무실에서는 9.. | |||||
| 64,729 | 접대비 | 법인세 | start*** | 2024-03-13 | |
| 이번에 법인개정이 된것 같은데 기업업무추진비 조정명세서 작성시 총 신용카드금액은 9,406,330인데 16번 총초과액은 8,340,230 차액은 뭘까요? | |||||
| 64,728 | 접대비 | 법인세 | start*** | 2024-03-13 | |
| 이번에 개정된부분 같은데 접대비 카드사용액은 9,406,330 인데 16번에 총초과금액은 8,340,230인데 왜 차이가 나는걸까요? 답변부탁드려요 | |||||
