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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,756 | 해외샘플 | 부가가치세 | start*** | 2024-01-17 | |
| 국내에서 샘플을 무상이 아닌 유상으로 보낼시 수출신고필증이라는게 해당이 되나요 아님 외화입금증으로 처리하면 될까요? | |||||
| 63,755 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2024-01-17 | |
| 제조 법인 업체입니다, 최근 수출을 하고 있는데요 재수출건이있습니다, 수출신고필증에 10번 거래구분에 89번입니다 이거는 재수출건이라 국세청홈택스에서 조회하는 수출실적명세서에서 빠져있는데요 이거까지 넣어서 매출신고하려는데 홈택스에서 신고할때 표지없이 수출신고필증 첨부해서 신고하면.. | |||||
| 63,754 | 자동차를 경매로 구입 시 낙찰 수수료 | 전표분개 | divina*** | 2024-01-17 | |
| 자동차를 경매로 구입 시 들어오는 낙찰수수료는 차량운반구에 포함하여야 하나요? | |||||
| 63,752 | 간이과세사업자(세금계산서발행가능) | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 간이과세사업자(세금계산서발행가능)에게서 매입세금계산서를 받았습니다 그럼 저는 부가세 공제 10%로 그대로 받아도 되는거지요? 간이과세사업자(세금계산서발행가능) 부가세 신고를 1.25일까지 확정신고를 하는데 그 전에 7월에 1-6월 예정신고를 한번 하잖아요 .. | |||||
| 63,751 | 개인 주택구매시 신고문의 | 종합소득세 | easpor*** | 2024-01-17 | |
| 법인대표가 법인 명의가아닌 그냥 개인 명의로 건축소에 집을 지어달라고 하고 비용을지불하였습니다. 건축소에서는 대표 개인주민번호로해서 세금계산서발행을 하였는데 , 이경우 개인이 따로신고해야할게있을까요? | |||||
| 63,750 | 매입세액 공제관련 | 부가가치세 | yi*** | 2024-01-17 | |
| 사업에 사용할 비품을 중고로 네이버를 통해 구매하였습니다. 현금영수증을 발급 받아 매입세액 공제를 하려고 합니다. 현데 현금영수증 내역에 부가세가 없는것으로 확인됩니다. 네이버는 하나의 거래통로일 뿐이고 개인간의 거래가 되어 부가세가 부과되지 않았고 공제받을 세액도 없는 경우가 되는지요? | |||||
| 63,749 | 중간에 연봉 금액 변경시 퇴직급여 계산건 | 급여 | whdud*** | 2024-01-17 | |
| 당사는 연봉제로 연봉의 1/12을 월봉으로 나눠 지급하고 있고 1년에 한번 연봉의 1/12 금액을 퇴직연금DC형에 납부하고 있습니다 그런데 일부 직원의 연봉이 중간에 인상되게 되었는데 이경우 부담금을 어떻게 계산해야 하는지 궁금합니다 예로 23/2/1일 입사 : 23.2월~12월 월봉 : 3,000,000원, 24.1월 월봉 : 3,500,0.. | |||||
| 63,748 | 전자세금계산서 미전송 관련 질문입니다 | 부가가치세 | yujih*** | 2024-01-17 | |
| 수고 많으십니다. 매출자가 전자세금계산서를 발행프로그램으로 전자발급을 했는데, 전송을 안했습니다. 그래서 부가세 신고기간에 홈택스 조회하니까 조회가 안돼요. 당연히 전송을 안했으니까 조회가 안된 건데, 제가 궁금한 건, 발행프로그램으로 전자발급을 하고 매입처에 이메일로 전자세금.. | |||||
| 63,747 | 계정과목 문의 드립니다.(빠른 답변 부탁드립니다.) | 부가가치세 | hgh9*** | 2024-01-17 | |
| 자가 공장건물입니다. 앞마당에 아스콘이 오래되어서 폐이고 해서 새로 아스콘을 까는데 비용이 1천만원이 들어갔습니다. 계정과목을 무엇으로 처리해야 할까요? 비용처리해도 되나요? 감사합니다. | |||||
| 63,746 | 간이과세자 환급궁금합니다 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2024-01-17 | |
| 매출이 4800이 이상인 간이과세자가 업종 변경이 되면서 1-9월 간이과세자 신고 했습니다 25만원정도 납부를 했습니다 그런데 매입세금계산서 지연수취되어서 임대로가 2달치가 빠지면서 매입세금계산서 인정받고 수정신고를 하게되었습니다 그래서 3만원정도 환급이 나오는데 간이과세자는 환급이 안된다고 들었.. | |||||
| 63,744 | 발급 전송을 11일에 수취한 경우 세금계산서 가산세 (.. | 부가가치세 | jun*** | 2024-01-17 | |
| 개인사업장이며 23년 12월을 작성일자로 하는 매입세금계산서가 있습니다. 근데 상대방 매출자가 발급을 24.01.11에 했고 전송도 24.01.11에 되었습니다. 이 경우 매입자로써 부가가치세 세금계산서 관련 가산세가 있을까요? 있다면 명칭은 지연수취인지 가산세율은 몇%인지 궁금합니다 | |||||
| 63,743 | 발급 전송을 11일에 한 경우 세금계산서 가산세 (매출.. | 부가가치세 | jun*** | 2024-01-17 | |
| 발급 전송을 11일에 한 경우 세금계산서 가산세 법인사업장이며 23년 12월을 작성일자로 하는 매출세금계산서가 있습니다. 근데 발급을 24.01.11에 했고 전송도 24.01.11에 되었습니다. 이 경우 부가가치세 세금계산서 관련 가산세가 있을까요? 있다면 명칭은 지연전송인지, 지연발급인지, 가산세율은 몇%인지 궁금합.. | |||||
| 63,742 | 시가가 없어서 감정평가가 않되는 토지 프리미엄 평가.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-01-17 | |
| 서울 강남 에있는 토지 공동조합인데 10명중에 한면이 자기지분을 동생이자 조합원중 한명에게 증여하려고하는데 아직 토지 상태고 향후 재개발시 동호수를 알수 없어서 감정평가도 불가능한 상황입니다 방법 1.이때 증여세 신고시 증여재산가액을 기준시가로 하면 되나요? 방법 2. 아니면 기준시가+ 프리미엄으로.. | |||||
| 63,741 | 사업자단위과세신청 | 부가가치세 | kym*** | 2024-01-16 | |
| 1.법인본점이있고 이번에 공장을 임대해서 사업자를 내서 사업자단위과세신청을 하려합니다 공장계약은 2023.9월에 했고 공장 지점사업자등록과동시에 사업자단위과세신청을 하려하는데요 2024.1.20일까지 신청을 한경우에 2023년 4/4분기에 공장관련 매입자료에대한 부가세공제가 가능한지 궁금합니다.(임대료포함) 현.. | |||||
| 63,740 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-16 | |
| 전자세금계산서 수정시 수정세금계산서도 필수적기재사항중 누락되면 가산세가 생길수 있다고 인터넷에 검색이 되는데...어떤경우에 가산세가 생기나요? | |||||
