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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,722 전자세금계산서 의무발급 가산세 부가가치세 magic1***2024-01-16
답변완료
2023년7월부터 전자세금계산서 의무발급대상자가 되었습니다 하지만 2023년 9월 거래분을 2023년 9월 종이세금계산서 발행하였습니다 가산세 문의드립니다 1> 종이발급으로 1% 적용되는게 맞는지요? 2> 부가세 신고시 가산세 표시란에 세금계산서미발급등 "64"번에 기재하는게 맞는지요?..
63,721 간이과세자의 면세수입금액에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 kamuk***2024-01-16
답변완료
안녕하세요 간이과세자의 면세수입금액에 대해서 문의드립니다. 2023년도에 '간이과세자'로 사업자등록을 하였으나, (사업자등록 가운데 번호 5x) 2023년도에는 '면세수입금액'만 있는 상황입니다. 이 경우 23도 부가가치세 확정신고 시에 면세수입금액을 기재하여서 부가가치세..
63,720 이익잉여금처분계산서 법인세 magic1***2024-01-16
답변완료
2022년 법인결산시 증자로인하여 주식할인발행차금 20,000,000있었습니다 전표는 반영을 하고 재무상태표에도 반영이 되여있습니다 이익잉여금처분에 주식할인발행차금을 표시를 안했습니다 2023년 결산대체분개를 하니 차액이나서 확인해보니 이익잉여금처분에 표시가 안되여 있습니다 이럴경우 어떻개 해..
63,719 2023년 5월 개업 신규 개인 간이과세자 종이 세금계산.. 부가가치세 totw***2024-01-16
답변완료
2023년 5월 개업 신규 개인 간이과세자 입니다 2023년 총 매출은 1억정도 입니다 질문1 2023년 12월을 작성일자로 해서 종이 세금계산서 발행가능한가요? 질문2 만약 종이세금계산서 발행이 가능하다면 1백만원에 부가세 포함으로 발행 해야하나요? 부가세 제외로 발행 해야하나요?
63,718 법인소유 상가를 경매로 양도시 부가세 신고의무 발생.. 부가가치세 totw***2024-01-16
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법인 소유 상가를 경매로 양도시 건물분에 대해서 부가세 신고의무 발생 하나요?
63,716 차량 공동 명의 부가세 환급 부가가치세 skysky5***2024-01-16
답변완료
도소매 개인사업자입니다 12월 19일에 라보 차량 구입을 하고 세금계산서(부가세포함 650만원)를 받았습니다 차량등록증을 확인하니 해당 사업장 대표자인 와이프가 50프로 비사업자인 남편이 50프로 지분으로 되어 있습니다 이럴경우 부가세 공제 및 경비처리가 가능한지 궁금합니다
63,715 2023년 신규사업자 매출 1억 정도 전자 매출 세금계산.. 부가가치세 totw***2024-01-16
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2023년 신규사업자 매출 1억 정도인다 23년 12월작성일자로 종이매출 세금계산서 발급가능한가요?
63,714 미수이자 계산식 결산 ty8***2024-01-16
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사의 회계기간은 1월1일부터 12월31일까지입니다. 당사의 2023년 12월 31일의 기말 미수이자에 대해서 계산을 하고 있는데, 의문점이 있어서 질문 드립니다. 2024년 2월 13일에 만기예정인 정기적금이 있습니다. 이 정기적금은 매..
63,713 연말정산문의 급여 easpor***2024-01-16
답변완료
근로소득 4800 / 사업소득 3000의 소득이있습니다. 월세액공제 조건이 급여 7천이하 / 종합소득 6천이하로 알고있습니다. 이경우 종소세금액이 6천이넘으니까 근로소득 연말정산할때 월세액공제는 적용안하는것이 맞을까요? 아니면 별개로봐서 근로소득은 적용해도 되나요?
63,712 공사선수금 부가세신고시 부가가치세 skysky5***2024-01-16
답변완료
법인건설업입니다 공사선수금 세금계산서를 11월에 수취한게 있는데 부가세신고시 과표에는 따로 수입금액제외 표시 없이 모두 매출로 신고하면 되는지 궁금합니다
63,711 카드 비용 처리 부가가치세 kej0***2024-01-16
답변완료
안녕하세요. 직원분 카드로 업무용 사용 하신 카드 영수증을 받았습니다. 부가세 + 비용처리 가능할까요? 카드 번호도 따로 받아야 할까요? 카드 등록할때 1. 일반카드, 2. 복지카드, 3. 사업용카드 중 어떤걸로 등록 해야할까요?
63,710 대손충당금 법인세 ec***2024-01-16
답변완료
개발사업을 위해 10억정도 대여금 형태로 지급하였습니다. 지분투자도 하였고 대여금으로 지급하였는데 회수가 불가능하게 되었습니다. (받게되면 3억) 대손충당금 설정 한도가 있나요?
63,709 펀드..로 받은 카드매출 과면세 여부 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2024-01-16
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돈먹는 회사가 아닌데.. 법인회사가 어려워서 펀드로 고객들한테 돈 먹고 이자지급하고있습니다.. 유사추심이죠. 실제 추심할수있는 회사는 아니구 도소매회사(약간다단계,,) 이럴경우 이렇게 발행된 카드매출은 과세로 봐야 하는지 면세로 봐야 하는지 그리고..이런식의 펀드가 매출이 될수가 있나요..?
63,706 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
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부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 옥상 방수공사 1,200,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 도배공사 800,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 물탱크 청소 750,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 4. 송..
63,705 가산세 부과 여부 부가가치세 mat***2024-01-16
답변완료
안녕하세요 작성일자 23년 12월 21일 매입세금계산서를 수취했는데 착오로 인해 작성일자 23년 12월 21일 발급일자 24년 1월 11일로 마이너스 세금계산서를 발급받았습니다. 이럴경우에 당초 제대로 발급받은 세금계산서인데 마이너스 세금계산서를 1월 11일에 발급 받은 부분에 대해서 매입세금계산서 지연 수..
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