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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,038 | 면세점납품 | 부가가치세 | start*** | 2024-07-29 | |
| 국내법인회사인데 이번에 면세점에 납품시 세금계산서 관련이 궁금합니다. 일반과세자일까요 아님 면세일까요? | |||||
| 67,034 | 고용 산재보험 근로내용 확인 신고 | 고용보험 | 2chang*** | 2024-07-29 | |
| 고용 산재보험 근로내용 확인 신고는 건설업 일용직만 해당되는 것인지, 일반 회사의 일용직도 해당 되는지 공금합니다. | |||||
| 67,033 | 고용증대 사회보험료공제건 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2024-07-26 | |
| 2018년도,19년도,20년도 각각 발생한 고용증대세액공제가 2022년 현재 이월잔액으로 21.000만원 이 남아이고요 2020년도 이월잔액 중소기업사회보험료세액공제 20만원이 남아이는데요? 질문1 24년 현재 고용증대해당되어던 근로자가 퇴사해도 이월잔액을 계속 경정청구할 수 이나요? 질문2 20년도 기준으로 21.22.23.. | |||||
| 67,029 | 일시적 2주택 비과세 관련 | 양도소득세 | yi*** | 2024-07-26 | |
| - 비조정대상지역 거주 - A주택 2023. 3월 취득 - B주택 2024. 5월 취득 - A 주택 2024. 8월 매도 예정 기존 주택 보유 1년 초과후 신규주택을 구매한경우 3년내 기존주택을 매도하면 일시적 2주택으로 1주택 비과세에 해당되는것으로 알고 있습니다. 그럼 상기와 같이 기존주택 보유기간이 2년미만인 경우에도 1주.. | |||||
| 67,028 | 토지매매업에대한 토지등 매매차익 예정신고서신고를... | 결산 | gwxd*** | 2024-07-26 | |
| 사업자등록증이있고 부동산 매매차익에대해 부가가치세 신고시에 전체 제외후 신고를 하였어요. 그래서 장부상에 반영은 전혀 안되어있는 상황입니다.. 그런데 나중에 종합소득세 신고시에 토지등 매매차익 예정신고를 한것과 양도소득세를 비교를 한다는 이야기인거지요??? 아니면 토지등 매매차익 예정신고를 한.. | |||||
| 67,027 | 중소기업취업자 소득세감면(청년,외국인) | 종합소득세 | gwxd*** | 2024-07-26 | |
| 외국인 근로자가 2017. 12.8 에서 2023.09.30까지 근무후 출국했다가 2023.12 월에 재입국해서 같은곳에서 근무중인데 중소기업취업자 소득세감면을 신청하려고 하는데 이미 신청이 되어 조회되고있고 감면기간이 17.12.5~22.12.31. 로 되어있는데 연말정산때 반영을 안하고 세금납부를 하였습니다. 질문. 1번 .. | |||||
| 67,026 | 토지매매업에대한 토지등 매매차익 예정신고서신고를.. | 결산 | gwxd*** | 2024-07-26 | |
| 안녕하세요 부동산 매매업이고 사업자등록증이 있어서 토지개발후 분양을 하고있습니다. 확인해보니 양도소득세가 아니고. 종합소득세 신고로 토지등 매매차익 예정신고를 하였구요.. 그럼 부가가치세 신고시에는 해당세금계산서에대해서 전체 제외후에 신고를 하였고.. 따로 불공처리로 처리하지 않았어요.. 인.. | |||||
| 67,025 | 24년귀속 법인세중간예납 | 법인세 | huv1*** | 2024-07-26 | |
| 항상 수고 많으십니다 24.8월에 법인세 중간예납및 신고 관련하여 여쭤 볼려고 합니다 1. 23년결손이 난 법인은 이번에 8월말까지 241월~6월까지 결산해서 재무제표 제출해야 됩니까? 2. 23년 이익이 났지만 중간예납이 많아서 환급받은 법인은 어떻게 해야 됩니까? 3. 보통 23년 이익이 났으면 24년8월말.. | |||||
| 67,024 | 학원설립운영 인가를 나중에 받은 경우 사업자등록번호.. | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-26 | |
| 영어교육을 하는 개인사업장인데요 오프라인 사업장 없이 자택에서 하는 관계로 학원설립운영 인가를 받지 못해서 일반과세 사업자로 사업자등록증을 냈습니다. 그러다가 최근에 오프라인 사업장을 만드는 등 요건을 충족시켜서 조만간 교육장으로부터 학원설립운영 인가를 받아서 '면세' 매출 자격을 얻.. | |||||
| 67,023 | 무형자산(지적재산권등) 재무제표 등재여부 | 부가가치세 | swtax3*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요! 직접 작곡한 음원을 통해 사업장 수익이 발생될때, 혹시 저작권협회에 등록한 음원을 금액으로 평가하여 자산으로 등재해야하는지 알수있을까요? 현재 사업장으로 발생되는 수익은 숏폼이나 온라인 매체에서 사용된 음원수익을 유통사에서 정산, 세금계산서 매출발생중이며, 저작권협회에 등록하여 발.. | |||||
| 67,022 | 해외 미술품 위탁판매 관련 질의(7.22 질문에 대한 추.. | 법인세 | bgyjs6*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요? 7.22 해외 미술품 위탁판매에 대해 질문드린 사항에 대해 추가로 질문드립니다 제 질문에 대한 답변은 이해했고 말씀해주신대로 진행하려고 합니다 제가 질의드리고 싶은 것은 추후에 해외 갤러리와 국내 갤러리의 정산 관련된 문제인데요 판매대금의 30%를 수수료를 제외하고 나머지를 송금하는 것이.. | |||||
| 67,021 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-25 | |
| 법인사업자입니다. 1) 1기예정(1월 ~ 3월) 부가세 신고시 환급이 4,500,000 이었습니다. 1기 확정(4월 ~ 6월)부가세는 납부가 4,600,000이 나옵니다…그러면 부가세 신고시 예정고지세액에 4,500,000을 입력하고 100,000만 납부를 하면 되는건가요? 2) 1) 1기예정(1월 ~ 3월) 부가세 신고시 환급이 4,500,000 이.. | |||||
| 67,020 | 건물등감가상각자산취득명세서 작성 | 부가가치세 | 2chang*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요 건물등감가상각자산취득명세 작성에 대한 문의입니다. 만약 취득 대상 자산이 계약금 중도금 잔금으로 세금계산서를 발행 할 경우 계약금 1기예정 중도금 1기확정 잔 금 2기예정 위와 같은 스케줄로 발행 받았습니다. 이때 건물등감가상각자산취득명세 작성의 기준은 세금계산서 수취 기준인.. | |||||
| 67,019 | 영세율 적용가능 여부에 대해서 문의드립니다. | 부가가치세 | cof*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요 항상 답변 감사합니다.. 중계무역의 영세율 적용에 대해서 문의드립니다. 보통 중계무역이라고 하면, 최종수입자와 최초수출자가 모두 국외사업자인 경우가 일반적인데, 만약에 최종수입자가 외국법인의 한국 지사이거나, 한국 사업자인 경우에도 중계무역으로 보아 , 영세율 적용이 가능.. | |||||
| 67,018 | 토지매매업. 양도소득세 신고시 종합소득세 신고방법... | 결산 | gwxd*** | 2024-07-25 | |
| 안녕하세요. 부동산매매업이고.. 사업자등록증이 있어서 토지개발후 분양을 하고있습니다. 양도소득세 신고안내를 받고 양도소득세 신고를 하였고. 관련세금계산서는 전부 인출금처리나 제외하고 신고하라고 안내도 받았구요.. 부가세는 관련 세금계산서는 전부 제외후 신고를 하였지만...(장부반영을 안하고) .. | |||||
