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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 64,629 | 도매업 세금계산서 발행문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-03-11 | |
| 도매의류업 법인입니다. 통장으로 매출분에대한 대금을 입금받았는대 상대방 인적사항을 알수가 없는경우 (상대방은 소비자가아닌 사업자 입니다.) 1. 세금계산서 미발행 기타매출로신고 2. 현금영수증 010-0000-1234로 자진발급 어느방법으로 부가세신고를 진행해야하는지 문의 드립니다. 1번의경우 상대.. | |||||
| 64,628 | 개인사업자 접대비 | 증빙 | tlsalgm*** | 2024-03-11 | |
| 개인사업자 접대비로 체크카드 사용 100만원 지출시(카드증빙) 건당한도, 연간한도 알려주세요 업무처리시 증빙과 지출내역도 필요한가요 | |||||
| 64,627 | 국고지원금 추인 | 결산 | yi*** | 2024-03-11 | |
| 법인 사업자이며 2011년도 기계장치 취득과 관련하여 국고지원금을 하였었던것 같습니다. -> 2022년말 기준 자적을표상 국고지원금 43백만원 +유보 / 일시상각충당금 43백만원 - 유보 (2011 기계장치 취득관련이라 명시됨) 2022년말 재무상태표상 기계장치 국고지원금(자산차감계정) 32,142,658이 남아있습니다. .. | |||||
| 64,623 | 자본금금과 적립금 조정명세서식 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2024-03-11 | |
| 예를 들어서 2022년 결산법인이 2023.03.01일에 현금배당 1억원을 결정하였을 경우 문의 드립니다. 전기이월 미처분 이익잉여금은 300,000,000원 이며 2022년 결산시 당기순이익은 60,000,000원 입니다. 위 와 같은 상황 일때 질문 드립니다. 질문1> 2022년 결산시 이익잉여금처분 계산서식에서 4.배당금에.. | |||||
| 64,622 | 자기주식 취득 관련 문의 입니다. | 결산 | gwxd*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요. 자기주식 취득 관련 문의드립니다. 자본금 300,000,000원 액면가액 10,000원 주식총수 30,000주 *주식 변동전 A씨 15,000주 B씨 15,000주 *주식 변동후 ( A→법인) A씨 0주 회사 15,000주 B씨 15,000주 자기주식 취득하면서 1주당 평가금액이 54,557원으로 15,000주 계산하여 818,355,.. | |||||
| 64,621 | 질문입니다, | 계정과목 | xkek1*** | 2024-03-11 | |
| 법인인데요 법인세 중간예납 금액을 선납세금으로 분개했는데요 당기법인세 금액보다 중간예납금액이 많아서 법인세등으로 상계처리해도 선납세금금액이 남아요 결산시 선납세금 잔액 남아있어서도 괜찮나요?? | |||||
| 64,619 | 질문입니다 | 법인세 | xkek1*** | 2024-03-11 | |
| 1. 법인이구요 17년도에 개업하였습니다, 19년도에 벤처기업인증받아서 창업벤처중소기업 감면을 받기 시작하였습니다, 이 감면이 언제까지 받는걸까요? 17년부터 5년인가요 아니면 19년부터 5년인가요??? 23년도에 받을수있나요? 계속이익은 발생하였고 결손은 없었습니다 2. 그리고 창업벤처.. | |||||
| 64,618 | 통합투자세액공제 | 법인세 | kym*** | 2024-03-11 | |
| 농산물건조및 도소매 업체입니다. 건조시 열회수장치 농산물 천공기등 새로운 기계를 수입했습니다(중고상품.대체상품아님) 이런경우 통합투자세액공제가 가능한지요? 위치 경기도 화성시 장안면 증빙서류 수입세금계산서및 수입정산내역서 | |||||
| 64,617 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2024-03-11 | |
| 법인사업자입니다. 23년 6월부터 벤츠에 대한 월 렌트료 공급가 806,963 부가세 80,696 => 887,659가 세금계산서로 끊겼습니다. => 23년도 총 6,038,515가 끊겼습니다. 그러면 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 고정자산등록시 내용연수 입력시.....공동자산이 건설용자산과 같은말인가요? 그리고 645.. | |||||
| 64,616 | 안녕하세요 사업자등록 문의드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요 Bar 사업자등록 중 질의드립니다. 개별소비세 과세대상이 아닌 일반 bar(유흥x)의 경우에는 업종코드는 보통 일반 음식점업으로 한 후에 일반음식점으로 영업신고를 한 후에, 의제주류면허는 사업자 등록 신청시에 '일반소매'로 하여 신고하면 될까요? 또한, bar의 경우 주류 .. | |||||
| 64,615 | 문의 드립니다 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요. 법인 주식거래가 있어서 분개 문의 드립니다. 첨부파일에 각각 날짜 분개 어떻게 해야될지 모르겠어요.ㅠ.ㅠ | |||||
| 64,614 | 문의 드립니다 | 법인세 | tax7*** | 2024-03-11 | |
| 법인명의 오피스텔이 양도되었습니다. 본점의 업무보는 곳으로 사용하다가 일부기간 임대수익이 있습니다. 위 경우에는 사업용자산으로 보고 양도차익에대해 추가 납부 하지 않아도 되는지 궁금합니다 | |||||
| 64,611 | 영세율이 적용되는 유기농어업자재 | 부가가치세 | gh*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요 법인 과세사업자 입니다. 영세율이 적용되는 유기농농업자재(글리코자임)을 판매 하려고 합니다. 사업자가 있는 농어민과의 거래는 영세율로 매출 발행하였는데 사업자가 없는 농어민에게 영세율로 매출 발행해도 되는지 질문 드립니다. | |||||
| 64,610 | 자본금과 적립금조정명세서식 수정 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2024-03-11 | |
| 자본금과 적립금 조정명세서식 (갑)표에서 이익잉여금 기말잔액이 현재와서 보니 맞지 않습니다. 2019년부터 오류가 있는데요 그러면 2019년부터~ 2023년까지 연도 별로 금액을 수정하고 세무서에는 어떤 방법으로 제출해야 하나요? 혹시 세무조정은 없나요? | |||||
| 64,609 | 퇴직연금 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-11 | |
| 안녕하세요. 통장내역에서 흥국생명이라고 퇴직연금이 매달 나가고 있었어요. 이런경우는 DC/DB중 어떤 연금일까요? 분개는 항상 퇴직연금운용자산/ 보통예금 이렇게 들어가고 현재 잔액은 7000만원정도 있습니다. 8월에 한 5400만원 흥국생명에서 돈이 들어왔는데 이건 어떻게 처리 해줘야할까요? | |||||
