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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,710 대손충당금 법인세 ec***2024-01-16
답변완료
개발사업을 위해 10억정도 대여금 형태로 지급하였습니다. 지분투자도 하였고 대여금으로 지급하였는데 회수가 불가능하게 되었습니다. (받게되면 3억) 대손충당금 설정 한도가 있나요?
63,709 펀드..로 받은 카드매출 과면세 여부 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2024-01-16
답변완료
돈먹는 회사가 아닌데.. 법인회사가 어려워서 펀드로 고객들한테 돈 먹고 이자지급하고있습니다.. 유사추심이죠. 실제 추심할수있는 회사는 아니구 도소매회사(약간다단계,,) 이럴경우 이렇게 발행된 카드매출은 과세로 봐야 하는지 면세로 봐야 하는지 그리고..이런식의 펀드가 매출이 될수가 있나요..?
63,706 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-01-16
답변완료
부동산/임대 법인사업자입니다. 1. 옥상 방수공사 1,200,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 도배공사 800,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 물탱크 청소 750,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 4. 송..
63,705 가산세 부과 여부 부가가치세 mat***2024-01-16
답변완료
안녕하세요 작성일자 23년 12월 21일 매입세금계산서를 수취했는데 착오로 인해 작성일자 23년 12월 21일 발급일자 24년 1월 11일로 마이너스 세금계산서를 발급받았습니다. 이럴경우에 당초 제대로 발급받은 세금계산서인데 마이너스 세금계산서를 1월 11일에 발급 받은 부분에 대해서 매입세금계산서 지연 수..
63,704 출산휴가 직원 급여 차액 급여 goodi7***2024-01-15
답변완료
12월 18일 부터 직원이?출산휴가를 갔습니다 회사에서 차액분 의무지급 75일간이 2024년 3월 1일 까지던데 저희 회사는 매월 말일날 월급을 입금합니다 이분의 경우 3월 1일까지가 75일이면 차액분을? 1월말 2월말 월급 까지만 회사에서 차액분 입금하면 되나요?
63,703 출산휴가 상여금 지급 급여 goodi7***2024-01-15
답변완료
출산휴가를 간 직원이 있습니다 상여금이 저흰 기본급의 100프로로 연봉에 포함 되어있습니다 예를들어 기본급이 200만원이라고 가정한다면 1년 상여금은 총 200만원으로 설날,여름휴가,추석,12월 말 네번 나눠서 지급합니다 근로계약서? 임금 및 퇴직금 가. 기본 연봉 계약금액 28,400,000원 연봉 계산방법: 기본급..
63,702 전자세금계산서 의무발행 관련 부가가치세 ycdi0***2024-01-15
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개인사업자입니다. 22년 매출이 1억이 넘었다고 하면서 전자세금계산서 발행 의무사업자가 되었습니다. 통상 의무발행 사업자가 되는 시기가 다음년도 7월1일부터 인가요? 아니면 정해지는 시기가 따로 있나요? 그리고 혹시 7월1일부터 의무발행 사업자가 되었는데 8월에 종이세금계산서 발행했다고 한다면 어떻..
63,700 이행강제금에 대한 회계처리 계정과목 ty8***2024-01-15
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안녕하세요? 당사는 식품 제조업을 영위하는 일반법인입니다. 당사의 공장 건물중에서 불법 건축물 면적이 다수 존재하였습니다. 이에 대하여 수년간은 아무런 조치없이 사용하다가, 2023년 12월부터 불법 건축물을 모두 철거하여, 관할 세무서에 신고하여 허가를 받아 증축공사를 실시하는 프로젝트를 진행하게..
63,697 출장 숙박비 중 아고다 결제분 불공제? 부가가치세 heera0***2024-01-15
답변완료
안녕하세요, 직원들이 법인카드로 아고다, 호텔스컴바인 등에서 결제하는 경우 시스템에는 자동으로 부가세가 잡히긴 하는데요. 이거 매입공제 받아도 되는건가요?
63,696 사무실개업 부가가치세 lmy2***2024-01-15
답변완료
안녕하세요 사무실 개업으로 돼지머리 등 고사를 지내고 세금계산서를 받았는데요 부가세 공제가 되는건가요?
63,695 질문입니다, 계정과목 xkek1***2024-01-15
답변완료
법인업체입니다, 차량을 무상으로 제공받았는데요 이때 회계처리가 궁금합니다, 차 차량 / 대변에 계정과목이 뭐가 와야할까요 자산수증이익이나 잡이익 이런걸까요
63,694 근로자 고용에 따른 인적용역소득 과세문제 부가가치세 kamuk***2024-01-15
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안녕하세요 항상 답변 진심으로 감사드립니다. 일반과세자로 사업자 등록을한 유튜버가 과세수입과 3.3% 인적용역소득도 같이 발생하고 있습니다. 일반과세자 사업장에서 3.3%원천징수 후 사업소득으로 지급하던 용역제공자와 근로계약을 맺은 후에 4대보험 근로자로써 일반과세자 사업장으로 취득신고를..
63,693 과면세 겸영사업자에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 kamuk***2024-01-15
답변완료
안녕하세요 간이과세자로 사업자등록을 하였으나 23년도에 면세수입금액만 있는 상태입니다. 이 경우에도 1월달 부가가치세 확정신고시에 면세수입금액을 기재하여서 신고하여야할까요? 아니면, 2월달에 사업장현황신고를 하여야 할까요? 감사합니다.
63,692 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2024-01-15
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도소매업체 법인이고 이번에 토지를 구입하여 토목공사를 하고있고 건물도 올리고 있어요 일단 토목공사를 진행하고 있는데 토목공사 관련 장비사용료와 굴착기 사용료 등등 자재비 운반비 등등 이거는 부가세신고시 불공 처리 되고 계정과목은 토지로 들어가나요??
63,691 창업감면 종합소득세 yi***2024-01-15
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기존 네일샵을 하던 개인사업자입니다. 금년에 음식점으로 업종변경을 하였습니다. 사업장 이전 O : 기존 네일샵에서 음식점 변경시 사업장이전하고 기타 집기비품 실구매 사업자등록번호 변경 X : 기존사업장 폐업이 아닌 사업자등록번호는 기존과 동일하게 하고 업종만 변경하였습니다. 상기와 같은 경우 창업에..
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