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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,130 장외채권매입 전표분개 ec***2023-11-29
답변완료
증권사에서 장외로 국채 매수를 하였습니다. 국채 10년 (2023.11.20~2033.06.10) 거래수량 2,000,000 매매단가 9,753 만기수익률 3.74% 표면금리 3.25% 매매대금 1,950,600,000 1. 만기까지 보유하지 않고 일정 시점이 지나면 매도 할 예정입니다. 이러할 겨우 계정과목 및 회계처리는 어떻게 되나요?
63,129 질문입니다. 부가가치세 min0***2023-11-29
답변완료
1. 과세및 면세겸용 일반과세자는 과세면세 합해서 1억원이상이면 전자세금계산서 발행의무자인것으로 알고 있습니다..전자세금계산서 발행의무자가 종이세금계산서를 발행하면 매출처와 매입처는 가산세등 불이익이 어떻해 되나요? 2. 면세사업자는 1억이상이면 전자계산서(부가세)없는 계산서 발행의무자인것 맞나요?..
63,127 질문입니다 원천징수 min0***2023-11-28
답변완료
법인사업자입니다 보험설계사 수수료는 거주자의 사업소득으로 신고시 설계사분들중에 한분이 지급액 16,151이고 3.3%세금이 갑근세 480 주민세 40입니다 그러면 원천세 신고 및 납부시 이분 갑근세 및 주민세 포함해서 납부해야 하나요? 제외하고 납부해야 하나요
63,126 질문입니다. 법인세 min0***2023-11-28
답변완료
법인사업자입니다. 전기요금 연체료 15,000 전기요금 가산금 25,000입니다. 법인 결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
63,125 질문입니다. 법인세 min0***2023-11-28
답변완료
법인사업자입니다. 전기요금 연체료 15,000 전기요금 가산금 25,000입니다. 법인 결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
63,124 매입공제 부가가치세 ma***2023-11-28
답변완료
오래된 직원들 포상으로 해외여행을 보내주려고 합니다 여행사에서 항공권제외하고 세금계산서를 발행해준다고 합니다 부가세 매입공제 가능한가요?
63,123 여행업 매출 기준 및 현금영수증 발행 문의 법인세 sksmsi***2023-11-28
답변완료
<개요> 당사는 상조업을 영위하는 법인 = A법인 관계사中 여행업을 영위하는 법인 = B법인 A와 B는 같은 그룹사로 당해년도 A법인의 고객 中 일정 납부금을 납입한 고객에게 B법인 여행상품으로 전환 할수있는 전환상품을 개발하여 진행중인 상황 상조납부금이 300만원일 경우 여기에 포함된 판..
63,122 외국인근로자의 상시근로자 포함여부에 대해서 문의드.. 종합소득세 kamuk***2023-11-28
답변완료
안녕하세요 조특법 적용시 상시근무인원 중 외국인근로자의 경우에 대해서 문의드립니다. 상시근로자 판단시 내국인이란 내국법인과 거주자를 말하는 것으로 알고 있으며, 이때 내국인 근로자는 외국인이라도 소득세법 상 국내 거주자에 해당하면 내국인 근로자로 볼 수 있을까요? 즉, 체류한지 183일이 지나..
63,121 과/면세 판단에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 kamuk***2023-11-28
답변완료
안녕하세요 과/면세 판단에 어려움을 겪고 있어, 고견을 구하고자 합니다. 인적용역으로 3.3프로를 공제 후 학원에서 사업소득을 받고 있는 강사가 수업에 필요한 교재를 자체적으로 제작하여 자체적으로 판매하고자 합니다. 강의실에서 신용카드 단말기를 이용하여 판매하기에, 사업자등록이 필요한 상황이며 이 경..
63,120 업무용차량 관련 (복식,성실) 종합소득세 kimdewon20080***2023-11-28
답변완료
2012년도 취득한 싼타페(정률상각) - 비망가액으로 남겨진지 오래됬어요 2020년도 취득한 쏘렌토(정액상각) - 상각대상금액 남아있어요. 22년도 - 복식부기의무자 23년도 - 성실신고 대상자 인 경우 22년,23년 모두 업무전용보험가입이 의무인가요?
63,119 임원퇴직금 [감사] 법인세 pgle***2023-11-28
답변완료
임원퇴직금과 관련하여 한가지 더 문의드립니다 1. 감사재직기간 : 2000.03.20 ~ 2021.03.17 2. 감사에 대한 급여지급 내역은 그동안 없었으나 정관상 임원 보수규정과 임원퇴직금에 대한 규정은 있음 위와 같은 경우 감사에 대한 퇴직금 지급이 가능한지 문의드립니다.
63,118 퇴직연금 관련 궁급합니다 원천징수 taxhabit7***2023-11-28
답변완료
직장에서 퇴직연금에 가입을 안 한상황인데 직원이 본인의 개인 퇴직연금계좌를 주면서 여기에 퇴직금을 넣어 달라고 요청합니다 그럼 저희는 퇴직금을 연금계좌에 넣어주고 퇴직소득세 이연으로 하면 되는 건가요?
63,117 통합투자세액공제, 감가상각내용연수 종합소득세 youace9***2023-11-28
답변완료
1. 건설장비운영업(453000)인데 타워크레인을 구입하였습니다. 통합투자세엑공제는 꼭 새 장비를 구입했을 때만 적용이 되는지요? 중고장비를 구입했을 경우에는 통합투자세액공제를 받을 수 없는지요 2. 제조업인데 고정자산을 구입한후 내용연수를 구할때 별표5 [건축물등의기준내용연수및기준내용연수범위표]..
63,116 퇴직금 현금대신 자사 제품 지급 장부 wd0***2023-11-28
답변완료
법인 공동 대표자 퇴직 때 퇴직금을 자사 제품 재고로 지급하기로 했습니다. 퇴직금 계산할 때 자사 제품 금액을 원가/판매가 어느 것으로 산정해야 하는지 그리고 부가세 부분은 어떻게 해야 하는지 답변 부탁드립니다.
63,115 기말 주식평가이후 기초 주식단가산정방법문의 법인세 ey11***2023-11-28
답변완료
안녕하세요 기말에 단기 투자목적으로 법인이 주식매도 매수거래중 (단기매매증권으로 계상) 22년 기말 시가를 기준으로 평가하여 평가이익을 잡고 익금불산입유보로 기말처리하였습니다. 이동평균법으로 단가산정중인대 22년 기말이후 다시 23년 기초단가를 설정할때 시가단가가 전기이월 단가가 되는것..
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