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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 63,880 | 한국전력공사 세금계산서 발급 받지 않을경우 공제가 .. | 부가가치세 | lsa6*** | 2024-01-23 | |
| 한국전력공사에서 전력비 세금계산서 발급은 안하는데 카드매입세액공제로는 안되는건가요? 카드로 결제시에요 무조건 세금계산서 발행을 받아야지만 가능한건가요? | |||||
| 63,879 | 임원퇴직금한도초과 | 법인세 | pure*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요 임원퇴직금한도초과된 금액을 간이지급명세서 제출시 포함해서 제출해야되나요? 근로소득원천징수영수증 15-3. 임원퇴직소득한도초과액에 반영하였으나 해당금액은 법인세법기준으로 한도초과금액을 계산하였습니다. 간이지급명세서에는 인정상여에 반영하여야하는건가요? | |||||
| 63,878 | 질문입니다, | 종합소득세 | xkek1*** | 2024-01-23 | |
| 개인 제조업 사업자 입니다, 대표자가 같은 부동산오피스텔이 있는데요 사업자를 내지는 않구요 제조업 사업장 직원분이 기숙사로 쓰고있습니다, 이 부동산 오피스텔을 사업자로 내고 싶은데 이경우 과세사업자로 내야하는건지 면세사업자로 내야하는건지 궁금합니다 | |||||
| 63,877 | 부동산임대, 주택임대...사업자 등록 | 부가가치세 | bangga1*** | 2024-01-23 | |
| - 1층, 2층 : 상가임대 - 3층, 4층 : 주택임대 를 할 경우, 사업자 등록을 부동산임대와 주택임대로 각각 등록해야 하는 것인지 문의 드립니다. | |||||
| 63,875 | 간이과세자 부가세면제 기준 | 부가가치세 | han5*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요 지방에서 주차장업을 하고 있습니다(630303) *간이과세자입니다 (질의사항) 1)위 사업장의 부가세면세기준은 얼마인가요? 2)그리고 다른업종은 간이과세자의 부가세면제 기준은 어떻게 되는지요? | |||||
| 63,874 | 저가법과 원가법 | 부가가치세 | ty8*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 재고자산 평가방법중에서 저가법을 적용하려면 재고자산평가방법신고서를 작성하여 관할 세무서에 재고자산 평가방법을 저가법으로 적용하겠다고 신고를 해야만 하나요? | |||||
| 63,873 | 사단법인 학회 연회비 및 학술대회 참가비 | 부가가치세 | jer*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요? 1. 사단법인의 연회비를 결제대행을 통해 신용카드로 결제하였는데 매출전표에는 부가세가 0원으로 되어있으나, 국세청 자료에는 부가세가 부가되었습니다. 이 경우 사단법인은 면세 사업자이나 대행업체가 법인-서비스업인 경우 부가세를 면세로 처리하나요 공제, 불공제로 처리해야 하나요? 매출전표에는 사.. | |||||
| 63,872 | 용역 수출 취소 건 | 부가가치세 | jhj5*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요 2023년 1기에 용역 수출 건이 있어서 부가세 신고를 진행하였는데 2023년 2기에 용역 수출 건이 취소가 되었습니다. 위 경우 부가세 신고 방법 문의 드립니다. 감사합니다 | |||||
| 63,870 | 주민번호로수취한 매입세금계산서 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-01-23 | |
| 항상 도움 주셔서 너무 감사드립니다 사업자등록증 발급을 늦게 받아서 개업일은 23.7.1일 인데 사업자등록증은발급은 23.11.10일에 받았습니다 우여곡절 끝에 매입처에 사업자등록발급일전에 매입은 주민번호로 발행 해 달라고 요청했는데 주민번호로 발급받은 세금계산서는 어떻게 신고서에 반영해야 됩니.. | |||||
| 63,869 | 공통매입세액의 안분계산 | 부가가치세 | ty8*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요? 공통매입세액의 안분계산에 대한 질문 드리겠습니다. 부가가치세법 제81조 공통매입세액 안분 계산에 보면, ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재화 또는 용역의 매입세액은 공제되는 매입세액으로 한다. 1. 해당 과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이.. | |||||
| 63,866 | 영세율 신고에 대해서 질문드립니다. | 부가가치세 | kamuk*** | 2024-01-23 | |
| 안녕하세요 국내 화장품을 해외쇼핑 플랫폼 ( 쇼피SHOPEE )를 통해서 주문을 받고 해외배송을 해주는 국내업체에게 공급하여 수출하고 있습니다. 이후 해외배송을 해주는 업체로부터 해외배송소포수령증을 수령하고 있습니다. 이 경우 해당 영세율 형태를 대행수출로 보면 될까요? 또한, 직접 수출을 하지는 않기.. | |||||
| 63,865 | 성실신고 | 부가가치세 | ma*** | 2024-01-22 | |
| 도소매 매출 1,048,800,205 제조 129,129,000 입니다 성실신고대상자 일까요? 환산계산 부탁드립니다. | |||||
| 63,864 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-01-22 | |
| 서비스/여행사 630600업종코드입니다 관광청등에서 인센티브 입금은 부가세신고시 매출로 부가세 신고해야 하나요? | |||||
| 63,863 | 부가가치세 신고시 면세 매출 누락하면 가산세가 있는.. | 부가가치세 | jun*** | 2024-01-22 | |
| 상가&주택을 임대하는 부가가치세 겸영 법인사업자입니다. 부가가치세 신고할때 면세 매출(주택 임대)에 대한 것을 누락하였습니다. 이 경우 면세 매출을 추가해서 수정신고를 할 경우 이에 대한 가산세가 있을까요? | |||||
| 63,862 | 수입통관시 미착품 | 전표분개 | 2chang*** | 2024-01-22 | |
| 상품 수입시 분개 처리 현재 저희 회사에서 하고 있는 처리방법입니다. 1. 선급시 ( USD 100 * 송금환율 1,000) 선급금 100,000 / 보통예금 100,000 2, 선적시 (FOB) 미착품 100,000 / 선급금 100,000 3. 수입통관시 상품 110,000 / 미착품 100,000 / 외환.. | |||||
