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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,675 | 매출세금계산서 상대 거래처 폐업일 당일 날짜 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-10-24 | |
| 안녕하세요. 당사는 법인사업자 이며, 매출세금계산서 끊던 중 상대 거래처(개인사업자)가 6/27일 폐업하고, 법인사업자로 전환하였습니다. 근데 저희가(개인사업자) 6/27 폐업일 날짜로 매출세금계산서를 끊었는데 문제가 있을까요? | |||||
| 62,673 | 법인회사 부동산 소송비용 반환 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-10-24 | |
| 안녕하세요. 법인회사의 투자부동산 소송이 걸려서 변호사 선임하여 소송 진행도 하였습니다. 소송비용을 반환 받았습니다. 1. 변호사 선임하였을때 매입세금계산서 받았습니다. [21년도] 법인회사 투자부동산 소송건으로 매입세금계산서 440만원 공제 받을 수 있는 것으로 알고 공제하였는데 맞나요.. | |||||
| 62,672 | 회계처리 문의 드립니다. | 계정과목 | hgh9*** | 2023-10-24 | |
| 자가공장 보유중인 사업자가 공장 앞마당에 아스콘이 오래되어서 모두 제거를 하고 다시 아스콘을 깔았습니다. 비용이 1천만원 가량 소요되었는데 계정과목을 수선비로 처리해도 될까요? | |||||
| 62,671 | 고용증대세액공제 2차3차추징 | 종합소득세 | kym*** | 2023-10-23 | |
| 2020년 5명(청년) 2021년 3명(청년) 2022년 4명(청년) 이라고 가정할때 (모두수도권) 1차년도 20년 5*1200만원=6천만원 2차년도 21년부터 공제안됨 추징: 2*1200만원=2400만원추징 질문1) 3차년도 이때도 1차년도에 공제받은 한도내에서 추징해야하나요? 3*1200만원=3600만원 21년도부터는 1차연도 모두공제.. | |||||
| 62,670 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-23 | |
| 451102 건설업/주택신축판매업종 법인사업자인입니다 임대매출 공급가 60,000,000 보증금이자(간주임대료)공급가 9,500,000 분양매출 공급가 450,000,000일때 ~~~ 공제받지못할매입세액명세서 안분계산시 총공급가는 위의 임대매출과 보증금이자와 분양수입과 면세매출을 합한 총공급가로 계산하는것이 맞는지요??? | |||||
| 62,669 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-23 | |
| 국내에서 매출세금계산서가 끊기고, 대금도 입금받고, 물건은 국외로 가서 수출신고필증에 무상거래로 표시되어 있습니다 이런경우 부가세신고시 수출실적명세서 작성및 해야 하나요? 부가세 과세표준에 수입금액제외로 표시하면 될까요? 종목을 무상수출로 표시하면 되나요? 회계처리 및 분개를 어떻해 하면 되나요? 거.. | |||||
| 62,668 | 해외법인과의 용역수수료 입금관련 영세율매출 | 부가가치세 | gh*** | 2023-10-23 | |
| 안녕하세요^^ 인보이스 내용 : 해당 법인 사업자는 환경컨설팅 관련 사업자 입니다. 관련내용으로 k-reach(화평법)컨설팅비용,등록.관리.연회비유지비용등의 비용을 indeustries sas(프랑스 해외법인)에게 달러로로 내국법인외화통장으로 받았습니다. 이경우, 영세율 매출로 신고하는 것이 맞는지요 .. | |||||
| 62,667 | 해외통역비관련 | 증빙 | 2001cha*** | 2023-10-23 | |
| 안녕하세요 당사는 법인사업자입니다. 홍콩에서 박람회가 있어서 통역비를 현금으로 지출할 예정입니다. US250X3일= US750 그런데 통역하시는분이 홍콩에 거주중인 내국인(주민번호가있음) 입니다. 1. 원천징수를 해야하는지? 2. 외환 영수증과 신분증만 보관하면 되는지요? 빠른 답변 부탁드립니다. 수고하.. | |||||
| 62,666 | 업무용승용차 비용처리에 대해서 질문드립니다. | 종합소득세 | kamuk*** | 2023-10-23 | |
| 안녕하세요 업무용승용차 비용처리에 대해서 질문드립니다. 만약에 사업자가 금융리스 형태로 차량을 임차한 경우에는 금융리스부채와 금융리스 자산을 잡는 리스회계처리를 한 후에 업무용승용차 관련 비용관련 시부인을 하면될까요? 이경우 리스차량에 대한 감가상각비 간주 금액은 운용리스,.. | |||||
| 62,665 | 퇴직금 미지급시 세무상문제 | 법인세 | ey11*** | 2023-10-23 | |
| 안녕하세요 ~! 법이대표의 친척이 근로자로 재직중입니다. 이번에 퇴사를 하게되었는대 회사재정이 좋지않아 바로 퇴직금 지급을 못하는경우 세무상으로 문제의 소지가 있는것인가요? 서로 협의하게 받지 않기로 한것입니다. | |||||
| 62,664 | 항공권 | 부가가치세 | ma*** | 2023-10-23 | |
| 법인카드로 직원 출장비용 항공권 결제했습니다 부가세 신고시 매입공제 가능할까요? | |||||
| 62,663 | 질문입니다. | 연말정산 | su090*** | 2023-10-23 | |
| 연말정산 수정신고 하려고 합니다. 과소신고로 2월귀속2월지급 수정신고서 제출하고 지급명세서도 제출 예정인데요. 가산세 계산을 어떻게 되는건가요? 신고,납부불성실 계산요율을 알고싶습니다. | |||||
| 62,661 | 일용지급명세서 | 원천징수 | kimdewon20080*** | 2023-10-23 | |
| 6월분정기제출분에대해서 중복금액입력이 확인되어 10월중에 과소로 수정일용지급명세서 제출했습니다. 수정되는 금액이 정기제출된 금액에 5%미만이면 가산세해당이 안되나요? 가산세관련해서 문의드립니다. | |||||
| 62,660 | 직원 장기근속 상패비용 매입공제 가능한가요? | 부가가치세 | candy4*** | 2023-10-23 | |
| 10년 근무하면 상여와 근속상패를 제작해서 주는데 근속상패 제작비용은 매입공제 가능한가요? | |||||
| 62,657 | 다세대주택신축 임대후 양도 | 종합소득세 | han5*** | 2023-10-23 | |
| 부동산/임대업을 목적으로 2019년7월 다세대주택, 근린생활시설 건물을 신축후 관할 지자체및 세무서에 주택임대사업 등록 후 2021년01월 양도일까지 임대사업을 하였습니다. *2021년01월 양도매매금액: 1,310,000,000원 *2021년 귀속 종합소득세신고안내문 안내유형(A유형) 복식부기 외부조정대상자로 안내 받음. *.. | |||||
