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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,450 계산서합계표 미제출 부가가치세 dasam***2016-09-20
답변완료
7월 확정 부가세 신고시 부가세 신고서상에 매입계산서(면세분) 합계액만 기재하고 계산서합계표를 누락하였습니다. 세무서에 누락된 계산서 합계표를 제출시 가산세가 적용되나요? 적용된다면 구체적으로 알려주세요
23,449 계정과목 계정과목 khs3***2016-09-20
답변완료
법인이 토지 매입후 토목공사 없이 그대로 개인에게 매도할 때 매입시 계정과목 건설용지(비용포함)로 분개 법인이라 매도시 매출로 잡아야 할것 같은데 계정과목과 분개 방법좀 부탁드려요..
23,448 선급금 잔액 처리 전표분개 문의?? 전표분개 enff***2016-09-20
답변완료
저희가 9월 5일에 적격증빙이 나오기전에 미리 입금을 첨부파일처럼..763,200원에 하였으나..9월17일에 현금영수증을 발행하면서 저희가 지급한것보다 3원 모자라게 발행했더라구요 763,197원 이럴경우 전표분개 좀 부탁드려요~~^^
23,447 일용직 급여 지급시 전표분개 문의 전표분개 enff***2016-09-20
답변완료
우선 지금기준으로하면 저희 같은 경우 8월1일부터 8월31일까지 일한 일용직급여에 대해서 전표분개를 아래와 같이 하고 있는데 맞는건지 봐주세요 1.8월1일~8월31일 기준 노무비 발생시 전표(직영(직접고용자)일 경우) 8월31일 전표발생 차/임금 거래처 일용직이름 대/각종예수금 대..
23,446 유한회사 출자금 양도시(재질문) 법인세 dasam***2016-09-20
답변완료
1인출자 유한회사 입니다. 출자금 전액양도시 1. 양도소득세 신고 유무 2. 증권거래세 신고 유무 3. 법인세 신고시 주식등상황신고명세서 제출 유무 각각 답변주세요..
23,445 유한회사 출자금 양도 법인세 dasam***2016-09-20
답변완료
1인출자 유한회사 입니다. 출자금을 전액 타인에게 양도하였는데 주식거래처럼 양도소득세, 증권거래세 신고해야 하는지 법인세 신고시 주식등상황신고명세서가 첨부 되야하는지도 알려주세요
23,444 영업권 원천징수 재질문 원천징수 cat***2016-09-20
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 개인사업자가 세금계산서를 발행하여야 하며, 상대가 법인이므로 원천징수를 하지 않으셔도 됩니다. 재질문1. 답변 우선 감사드립니다~^^ 세금계산서 작성일자는 언제로 해야하나요? 재질문2.양수자도 개인사업자이면 어떻게 해야해..
23,443 영업권 세금계산서 원천징수 cat***2016-09-20
답변완료
문1.사업체 양도양수했을때 영업권있잖아요 양도자는 개인사업자이구요 양수자는 법인사업자인데요 양도자인 개인사업자가 세금계산서 발행해야하나요? 문2.양수자인 법인사업자가 영업권지급시에 기타소득으로 원천징수도 해야하나요? 아니면 세금계산서 발급받았으면 원천징수는 안해도 되요? ..
23,442 질의 부가가치세 lovets***2016-09-20
답변완료
개인사업자입니다 건물을 구입하여 해당 세금계산서를 수취했습니다 8월에 20(부가세2) 세금계산서 수취 후 9월에 해당금액을 포함한 세금계산서를 40(부가세 4) 수취하고 8월에 수취받은 세금계산서에 대해 -20 (부가세-2) 수취하였습니다 이럴경우 7~8월 조기환급신고를 9월25일까지 따로 하여 조기환급 2 받고 ..
23,441 차입금상환 어음으로 가능한지요 법인세 curious***2016-09-20
답변완료
법인입니다. a라는 법인에게 차입금이 있는데 전자어음을 배서해서 차입금을 상환해도 되는지요?
23,440 재질의 부가가치세 lovets***2016-09-20
답변완료
개인사업자입니다 고정자산매입이 8월에 이루어졌는데요 10월 예정고지 신고시 조기환급신고로 부가세 신고하여 환급이 가능한지 아니면 9월 25일까지 해서 조기환급을 받아야 하는 건지 궁금합니다 2016-09-20 09:37:10 전문가상담 > 세무 > 부가가치세 안녕하십니까? ..
23,439 질의 부가가치세 lovets***2016-09-20
답변완료
개인사업자입니다 고정자산매입이 8월에 이루어졌는데요 10월 예정고지 신고시 조기환급신고로 부가세 신고하여 환급이 가능한지 아니면 9월 25일까지 해서 조기환급을 받아야 하는 건지 궁금합니다
23,438 회사 자산으로 사용할 상품의 수입 계정과목 chang***2016-09-19
답변완료
회사의 자산으로 등록할 물품(상품)을 수입하였습니다. 이 물품은 어떤 계정을 사용하여 회계처리 해야하나요?
23,437 modify 대금 & 부가세 수정신고 재질의 부가가치세 sjl***2016-09-19
답변완료
답변 감사합니다. 제가 궁금해하는 부분과 답변이 상이하여 다시 문의드립니다. 2014년 대만에 제품을 납품하였습니다. 납품가 $10,000 2015년도에 업체측에서 스펙을 변경(개조)해달라는 요청이 들어와 2015.06월 제품이 입고 되었습니다. 입고 금액 $10,000 (재수출조건) 2015.07월 제품을 개조(modify) 하여 선..
23,436 무상으로 수입된 부품에 발생한 비용처리 계정과목 chang***2016-09-19
답변완료
거래처 제품의 수리를 위하여 그 기간동안 임시로 사용할 제품을 해외에 무상으로 수입하여 거래처에 제공하였습니다. 해외에 무상으로 수입하면서 발생한 비용(운임과 관세) 등을 어떤 계정으로 처리해야 하나요?
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