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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,089 비거주자 국내비상장 주식 양도 증권거래세 신고 원천징수 ec***2016-08-04
답변완료
당법인은 주식발행법인입니다. 당사의 대주주인 비거주자 주주가 거주자개인 및 국내법인에게 주식을 양도하였습니다. 비거주자의 국내비상장 주식의 양도에 대해 신고는 거주자인 양수자에게 신고 의무가 있지만 당 법인이 위임을 받아 신고를 하려고합니다. 양수자 개인 및 법인을 대신 해 당사가 원천세 및 증권..
23,088 건설업 인건비 신고 관련문의 고용보험 mm3***2016-08-04
답변완료
인테리어를 하는 건설업종 회사입니다. 저희는 다른 건설사나 업체에서 공사를 받아서 하도급계약서를 작성하고 작업을 하는데요 인건비와 자재대를 모두 포함해서 세금계산서를 발행합니다. 이런 경우에 근로내역확인신고서는 누가 제출을 해야하는건가요? 원도급회사에서 하는걸로 알고 저희는 따로 제출하지 않고 ..
23,087 급여 계산 문의드려요~!! 급여 UNIT***2016-08-04
답변완료
7월 4일에 입사했구요 매월 5일이 월급날로 책정되었습니다. 그래서 8월 5일에 월급을 받아야 하는데 사장님께서 급여 명세서를 작성하라고 하십니다. 4대보험을 제하고 받아야 할 제 월급과, 사장님이 내야 할 4대보험 금액을 제줄하라고 하시는데요 개인적인 일로 휴가원을 제출하고 8/1-8/3까지 총 3일간 쉬었어요..
23,086 외상매출금 대손상각 부가가치세 corr***2016-08-04
답변완료
당사는 복사기 임대 및 유지보수를 주업무로 하는 중소기업입니다. 거래처에 용역을 제공하고 세금계산서를 발행한 후 회수하지 못한 금액이 있습니다. 현재 그 거래처가 폐업을 하여 외상대금을 회수하지 못할 것 같은데요. 대손세액공제와 대손상각을 하려고 합니다. 우선 대손상각 요건이 폐업일이 아닌 최종 거..
23,085 지분법적용투자주식 전표분개 heens***2016-08-04
답변완료
100% 소유하고 있는 피투자 회사의 주식을 매각했을 경우 회계처리는 어찌 해야하는지요. 피투자 회사의 계속된 손실로 인하여 당사 지분법적용주식 장부상 가액은 0 원 입니다. 매각은 1주당 1원으로 매각하였습니다.
23,084 내국신용장 전표분개 douzhi***2016-08-04
답변완료
안녕하세요. 발주서상에 결제조건이 "계약후 3000만원 내국신용장(60일 USANCE)개설" 이렇게 기재가 되어있는데 어떻게 돈을 준다는건가요? 저희는 그냥 기다리면 되는건지 업체쪽에서 개설하는 은행이 따로 있어서 저희도 그 은행에 뭘 개설을 해야 뭘 받을 수 있는건지 뭘 준비해야하는건지 ..
23,083 행사비용 부가가치세 quer***2016-08-04
답변완료
기자 및 외부 업체들을 대상으로 행사를 준비하는 비용 중 버스 임차료와 행사 준비시 사용 되는 출력물, 행사 준비 외부업체 이용비 등을 접대비로 봐야 하는지 광고 선전비로 매입 공제를 받아도 되는지 궁금합니다.
23,082 임차 관리비 계정과목 sjl***2016-08-03
답변완료
아파트형공장에 임차해 있습니다. 관리실에서 관리비를 청구합니다. 과세관리비 : 일반관리비, 청소비, 수선유지비, 승강기유지비, 세대전기료, 공동전기료 면세 관리비 : 일반관리비, 수선유지비, 소독비, 장기수선충당금, 화재보험료, 전력기금, 세대수도료, 공동수도료 총 60-80만원정도 합니다. 상세분리..
23,081 일용직수정신고가산세문의 원천징수 dbwls***2016-08-03
답변완료
일용직 수정신고하면 가산세가 총액을 기준으로 붙나요? 1-3월처음은 재때 신고하였습니다. 1-3월 수정신고하려는데 총액71.173.781-수정액1.843.000 =69.330.781입니다. 그럼 69.330.781에 대해 가산세가붙나요? 아님 수정액1.843.000에 가산세가 붙나요?
23,080 상대방이 세금계산서를 기한이 지나고 11일에 발행을 .. 법인세 cpf***2016-08-03
답변완료
상대방이 세금계산서를 기한이 지나고 11일에 발행을 햇으면 매입받는 사람도 공제를 못 받나요?
23,079 소득세 수정신고 질의 종합소득세 mast***2016-08-03
답변완료
2015년 소득세 신고를 마감하였는데 매출 원가를 잘 못 반영하였습니다. 예를들어 업체에서 기말 재고 금액을 550,000,000원을 받아서 550,000,000원을 재고로 잡았는데 실질적으로 이 재고 금액은 부가세 포함이었던 것이었습니다. 소득세를 많이 납부했었기 때문에 환급을 받아야하는데 이 경우 소득세..
23,078 차입금 법인세 sjl***2016-08-03
답변완료
법인입니다. 저희 사장님께서 A법인회사에 감사로 계시며, 저희 회사는 A법인과 A법인의 대표이사로 부터 대금 빌렸습니다. 1) A법인과 A법인 대표이사로부터 빌린 차입금의 이자를 지급안할시 문제점이 있나요 ? (계약서 미진행) 2) 저희사장님께서 A법인에 감사로 계신다고 해서, 저희회사와 A법인이 특수관계자..
23,077 세무조사 대표이사 상여처분 법인세 sjl***2016-08-03
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1) 세무조사시 대표이사 상여처분 되는 경우는 어떠한 것이 있는지요? 무증빙, 자산과대 등등 다양한 케이스를 알고 싶습니다. 2) 세무조사 후 대표이사 앞으로 상여처분되어 소득세를 납부하여야 할때. 회사에서 납부하고 대표이사에게 받아야 하는것이 맞는데. 받지 않는다면 또 상여로 처분되어 반복의 연속이 되..
23,076 업종코드 부가가치세 sjl***2016-08-03
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안녕하세요. 문의드립니다. 저희 사업자등록상 부업종으로 등록된 515070 & 519111 가 있습니다. 이번에 대만해외업체와 대리점 계약을 맺고 이 업체가 다른나라(대만,한국,타 나라 등)에 자기네 제품 장비등을 판매할 수 있게 도와주는 역할을 하게 되었습니다. 장비등 판매 계약이 체결이되면 커미션을 받기로..
23,075 건설법인의 세금계산서 발행 시기 부가가치세 ycdi0***2016-08-03
답변완료
건설법인입니다. 공사를 종료하고 준공이 7월10일에 났습니다. 그런데 매출업체에서 대금지급할 때 세금계산서를 받겠다고 합니다. 준공이 날때 잔금에 대해 세금계산서를 발행해야 하는 건지, 대금을 받을 때 세금계산서를 발행해도 되는건지 궁금합니다.
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