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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,029 법인세중간예납세액 환급 법인세 ty8***2016-07-26
답변완료
안녕하세요? A법인이 법인세중간예납신고시에 반기결산기준으로 하여 세액이 500,000원이 나왔는데 기말결산 후 법인세 납부세액이 0원이라면 중간예납한 500,000원은 차기 회계연도에 환급받나요?
23,028 15년 부가세대급금잔액처리 재질문 전표분개 mi***2016-07-26
답변완료
부가세대급금 금액이 백단위가 넘어요 이미니 첨무를 했는데 안보셨나부네요,,,, 답답해서 질문을 하는건데 답변이 좀.....
23,027 비과세 자가운전보조금관련 질문 급여 onelov***2016-07-26
답변완료
안녕하세요? 생산직 직원도 자기명의로 된 차량으로 출퇴근을 한다면 자가운전보조금 으로 급여에 반영을 해도 되나요?
23,026 면세사업자 전자계산서 가산세 부가가치세 onelov***2016-07-26
답변완료
안녕하세요? 2016년부터 전자계산서의무인 면세업자가 발행을 늦게 할경우 가산세가 있나요? 의무가 아닌 면세업자일 경우에도 10일이후에 발행을 하게되면 가산세가 있는지 궁금합니다.
23,025 일용직 고용보험료 대납 분개 문의 전표분개 lovelye***2016-07-26
답변완료
한달에 1회 근무 100,000 지급되는 일용직근로자에게 고용보험료 650원을 공제하지 않고 대납해주고 있습니다. 지급할때 분개는 잡급100,000/보통예금100,000 으로 하고있습니다 4대보험료가 청구 되었을때 저650원도 함께 청구가 될텐데 그럼 기존에 예수금 처리된 금액과 맞지 않을텐데요 이럴경우 650원에..
23,024 대손처리 결산 ty8***2016-07-26
답변완료
안녕하세요? 2016년 기말결산시 A거래처에서 B거래처에 대한 단기대여금을 대손처리했다면 B거래처 역시 A거래처가 단기대여금을 대손처리한 것에 대한 별도의 결산회계처리가 필요한가요? 대손상각, 대손설정, 대손처리 라는 용어들은 전부 같은 개념인가요?
23,023 앞으로 부가세를 직접 거래처로 입금 시켜 주는게 아니.. 전표분개 cpf***2016-07-26
답변완료
앞으로 부가세를 직접 거래처로 입금 시켜 주는게 아니라 은행에서 가지고 있는걸로 법이 바뀐다고 하는데 맞나요? 업종이 고철인 경우만 그렇게 한다고 제가 알고 있어서요 이렇게바뀐다고하던데 맞나요?
23,022 차등배당에 대하여 자세히 알고 싶습니다. 상속·증여세 mer5***2016-07-26
답변완료
대주주가 소액주주(자녀)에게 차등배당할 경우 소득세와 증여세가 어떻게 달라지는지 궁금합니다. 10억 배당시 대주주65% 배우자8.24%,자녀6.3%,자녀5.46% 시 대주주가 배당을 포기하고 세명에게 배당하고자 할때는 어떻게 해야 가장 합리적인 차등배당이 될수 있는지요?
23,021 질의 연말정산 lovets***2016-07-26
답변완료
벤처기업을 확인 받은 개인사업자입니다 연구전담부서도 설립하여 한국산업기술진흥협회에서 연구전담부서 관련 서류 등도 갖춰져 있어요 해당 연구전담부서에 3명의 연구전담요원이 등재3 되어 있어요 연구개발비 20만원을 지급하고 있어 비과세 설정을 하려고 하는데 비과세 코드가 어디에 해당하는지 모르겠습니..
23,020 법인 감자에 관하여..... 법인세 krx***2016-07-26
답변완료
1.일주일전 법인등기설립을 하고 사업자등록증을 자본금 1억원으로 개설하였습니다. 아무런 매입,매출 사업실적이 전무한 상황에서 5천만원을 감자할경우, 유상,무상감자중.........아무거나 모두 가능한가여?(결손금도 잉여금도 없는 상황에서 어떤것이 더 유리할지 궁금합니다.)
23,019 직전 사업연도의 원천징수세액 법인세 ty8***2016-07-26
답변완료
안녕하세요? 법인세중간예납신고를 직전사업연도 실적을 기준으로 신고시 중간예납세액=(직전사업연도의 법인세 산출세액-직전사업연도의 감면된 법인세액-직전 사업연도의 원천징수세액-직전사업연도의 수시부과세액)x6/12 이라고 알고 있습니다. 여기서 직전 사업연도의 원천징수세액이라함은 예금이자에 따른..
23,018 대손충당금 분개 결산 ty8***2016-07-26
답변완료
안녕하세요? 전기이월된 대손충당금이 없는 상황에서 단기대여금의 대손처리(분개:대손상각비00/대손충당금00)를 하면 향후 또 다른 단기대여금의 대손처리시 대손충당금 00 / 대손충당금환입액 00 으로 분개하면 되나요?
23,017 감가상각과 대손상각 결산 ty8***2016-07-26
답변완료
안녕하세요? 감가상각과 대손상각에 대한 질문 드리겠습니다. 1.감가상각누계액은 유형자산의 차감계정인가요? 2.감가상각누계액이라는 계정명 대신에 감가상각충당금이라는 계정을 쓸수도 있나요? 3.무형고정자산상각은 손익계산서의 판관비에 포함되나요? 4.재무상태표의 당좌자산중에서 선급금, 선납..
23,016 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-07-26
답변완료
2015년도 매출액이 3억원이 초과되었다면 2016년 1월부터 전자세금계산서 의무발행인가요? 아니면 2016년 7월부터 전자세금계산서 의무발행인가요? 만약 2016년 7월부터 전자세금계산서 의무발행이면 2016년 1~6월사이에 전자세금계산서 끊은부분은 가산세가 없는것 맞나요?
23,015 일반과세자 병원 부가세 부가가치세 myg***2016-07-25
답변완료
병원이구요 일반과세자로 되어있어서 이번에 부가세신고를 하게되었는데요. 담당 세무사가 저희는 부가세 환급금도 없고 내는 돈도 없다고 하시더라구요. 맞나요?? 저희는 다른 기업체에 부가세를 지급하고 있는 상태인테 환급금이 없다는게 이해가 안되요. 그럼 저희는 아에 환급금이 없는건지..
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