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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
22,970 직원대여금관련 법인세 mir***2016-07-21
답변완료
안녕하세요~~ 중소기업법인에 근무하고 있습니다. 직원대여금이 발생되었는데 무이자 가능한지 궁금합니다. 불가능하다면 근거자료를 부탁드립니다. 법정사유에 해당하면 5천만원 미만 대여금은 무이자 가능하다고 들었습니다. 법정해당사유 내역을 알고 싶습니다. 빠른답변 부탁드립니다.
22,969 일반사업소득자 퇴직금? 급여 kys0***2016-07-21
답변완료
당사에 오전 10시~오후5시까지 주5일로 근무하던 분이 계십니다. 파트타임으로 사업소득세 신고를 했었구요. 이분이 계약이 만료가 되어 퇴사하시기로 했었는데, 인수인계다 뭐다 해서 계약기간(1년)을 지나 약 15일정도 더 일을 하였습니다. 이분이 퇴직금을 요구하시는데, 퇴직금을 줘야하나요? 직원으로 등록이..
22,968 수출상품 반품처리 부가가치세 kys0***2016-07-21
답변완료
의류를 판매하는 회사 입니다. 수출이 발생해서 수출신고필증도 받아 회계처리했습니다. 그런데, 문제는 반품이 생겨 마이너스 인보이스가 있습니다. 어떻게 처리하면 될까요?
22,967 해외 사업자 법인세 kys0***2016-07-21
답변완료
1. 중국에 있는 거래처와 제조에 관한 계약시 = 중국에 있는 거래처와 첫 계약시 선수금으로 얼마까지 송금이 가능한가요? = 중국에 있는 거래처와 계약 후 임가공비가 아니라 공장운영대행 및 창고관리로 했을 경우 중국공장 사람들을 사업소득으로 우리가 직접 신고 및 지급이 가능한지 궁금합니다. = 만약 3번이 가..
22,966 일반 -> 간이 전환자의 부가가치세 신고 부가가치세 ycdi0***2016-07-21
답변완료
15년12월에 간이과세 전환신고를 하였고, 16년1월부터 간이과세자가된 임대사업자입니다. 이번 7월25일 부가가치세는 신고하지 않고, 1년에 한번하면 되나요?
22,965 퇴직금(연금) 법인세 sjl***2016-07-21
답변완료
확정기여형에 가입하였습니다. 2010년에 가입하여 2012년의 일부까지만 납입하고. 현재까지 자금사정이 어려워 납입을 하지 못했습니다. 확정기여형에 가입한 사람이 퇴사를 하게되면, 차액분을 직원의 통장에 직접 지급하여 합산신고하는 방법으로 합니다. 1. 2016년 퇴직급여 손금인정이 0%인 것이 맞나요? ..
22,964 외화환산손익 결산 ty8***2016-07-20
답변완료
안녕하세요? 월결산을 하는 법인이 외화환산손익을 매월 반영하는 것과 기말 결산만 하는 법인이 기말에 한번만 외화환산손익을 반영하는 것은 재무제표에 분명한 차이가 있는데요. 둘중 어떤 방법으로 하든 처리가 합리적이었다면 세무조정과 법인세 신고시에 다 인정되나요?
22,963 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-07-20
답변완료
개인사업자 음식점(한식) 사업을 하는 개인사업자입니다. 면세계산서 삼겹살,청과물,쌀,채소류,농산물,무,배추,멸치,건어물등을 매입면세계산서로 받는경우 의제매입세액공제가 가능한가요? 의제공제율은 어떻해 되나요?
22,962 현금매출명세서 부가가치세 gre***2016-07-20
답변완료
안녕하세요^^ 서비스/차량수리 를 하고 있습니다. 현금영수증 의무 발행 업종으로 현금매출명세서도 제출해야하는지 궁금합니다. 그리고 포인트 금액은 공급가액인지 공급대가로 나타나는지 궁금합니다
22,961 투자유치 행사비용 부가가치세 ec***2016-07-20
답변완료
이번 증자건으로 투자설명회를 열었습니다. 이에 장소및 식사 금액으로 440만원 지급했습니다. 손님들에게 선물도 준비했구요.(66만원) 이럴경우 부가세 매입공제(환급) 대상인가요?
22,960 퇴직금 중간정산 질물 급여 idtud***2016-07-20
답변완료
사장님께서는 퇴직금을 적립 하는것을 금액적으로 부담스러워 하셔서 1년에 한번 정산하길원하는데 사업주 측에서 먼저 중간정산을 권유또는 강제하면 불법인가요?아니면 취업규칙에 정하고 근로계약서에 명시할경우 괜찮을까요?
22,959 1년 근무자 범위 원천징수 ty8***2016-07-20
답변완료
안녕하세요? 2016년 1월 28일에 입사한 직원 A가 2016년 12월 31일부로 퇴사한다면 1년 근무자로 간주되나요?
22,958 퇴직급여충당금과 재산세 법인세 ty8***2016-07-20
답변완료
안녕하세요? 반기결산의 막바지에서 질문 몇가지 드리겠습니다.^^ 1.제가 보는 회계실무서에서 퇴직급여충당금 설정에 관한 공식이 퇴직급여추계액-기존 퇴직급여충당금=퇴직급여(전입액) 라고 되어 있습니다. 이는 당기설정액-기존설정액으로 하여 퇴직급여충당금을 달 아준다는 건가요? 2.법인 회계..
22,957 고정자산 매각 부가가치세 mm3***2016-07-20
답변완료
법인 사업자인데 (음식점) 고정자산으로 갖고 있던 차량을 매각후 매출 세금계산서를 발행하고 이금액을 수입금액 제외로 해서 부가세 신고서상 과표로 작성을 했는데 이렇게 하는게 맞는건지 문의 합니다 어떤사람은 법인사업자는 고정자산 매각을 수입금액 제외가 법인 매출에 들어가야하는거라고 해서 모..
22,956 임대소득자 매입세액공제 부가가치세 jmhsu0***2016-07-20
답변완료
임대소득자(근로자없음)입니다. 1.임대소득자는 차량유대를 매입세액 공제를 받지 못하는지요? (차종은 매입세액 공제 가능한 차량입니다.) 2.임대소득자가 부가세 신고시 매입세액공제 받을 수 있는 것이 무엇이 있을까요? (임대소득은 부가율이 30%인데 세액공제 받을 수 있는 비용이 없는 것 같습니다.)
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