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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,548 | 철스크랩계좌 미이용시 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-10-16 | |
| 1. 매출은 철스크랩계좌로 받았습니다.(철스크랩계좌로 받고 공급가액만 받음) 2. 철스크랩 관련 매입은 일반계좌에서 상대편 철스크랩계좌로 보냈습니다. 문의1 이미 8월 조기환급을 받았는데요.(8월 철스크랩 매입건 공제) 월부가세 신고는 수정신고에 해당하지 않는다고 9월 신고에 반영해야 한다고 하는 얘기가.. | |||||
| 62,547 | 부동산임대업 공사비용 | 계정과목 | ey11*** | 2023-10-16 | |
| 안녕하세요 부동산임대업운용중 지하실 공사로 3천만원정도의 지출이 발생한경우 계정과목은 어느것으로 반영되는것인가요 | |||||
| 62,546 | 핸드캐리 수출 영세율 적용문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2023-10-16 | |
| 안녕하세요 국외업체가 국내 방문시 샘플을 유상판매하였습니다. 수출신고는 별도로 한것은 없습니다. 대금은 해외B2C명목으로 일본은행을통하여 알리페이 입금을 받았습니다. 이경우 영세율 신고가 가능한것인가요? 가능하다면 수출신고내역이 없는대 첨부서류는 어떤것으로 제출해야하는지 문의드립니다.. | |||||
| 62,545 | 부가세공제여부 | 부가가치세 | huv1*** | 2023-10-16 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자이고 업종은 제조,건설 / 기계제작및상수도공사 업체 입니다 상수도공사등 땅을 파고 해야 하는 공사가 있는경우 작업을 하고 난뒤에 원상복구를 해줘야해서 아스콘을 깔거나 나무를 다시 심어 주게 되는데요 이때 구입한 아스콘 이나 나무관련세금계산서 .. | |||||
| 62,544 | 등기임원 카드사용액 부가세 공제 | 부가가치세 | jj407*** | 2023-10-16 | |
| 안녕하세요. 법인의 등기임원 이사로 등재 되어 있고 등기이사분의 급여는 신고하지 않고 있습니다. 회사 사정상 부득이하게 비품 구입건을 급여신고하지 않는 등기이사의 개인카드로 결제 하였습니다. 이경우 사대보험에 가입되어 있지 않는 등기이사의 개인카드 비품구입건 부가세 매입세액 공제가 .. | |||||
| 62,543 | 법인세신고 자기조정 가능한지 여쭙습니다. | 법인세 | lemon5*** | 2023-10-16 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 2021년 신설된 법인으로 매출액이 2021년, 2022년, 2023년 3개년 0원입니다. 경비만 발생하는 사업장이라서 3개년 모두 결손입니다. 자기조정이라함은 세무대리인이 신고하지 않고 법인자체에서 법인세 신고하는것을 말하는거 같은데요 세무사, 회계사 이름으로 신고하지 않고 법인.. | |||||
| 62,542 | 신용카드발행세액공제 | 부가가치세 | kimdewon20080*** | 2023-10-16 | |
| 세무대리인은 신용카드발행세액공제 받을수 없다고 알고있습니다. 사업자가아닌 개인에서 용역제공후 주민번호로 현금영수증을 발행한경우에도 해당 세액공제 받을수 없나요? | |||||
| 62,541 | 공급가액 변동에 따른 수정전자세금계산서 발급 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-10-16 | |
| 안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 당사의 거래처A가 2023년 10월 4일에 전자세금계산서를 착오발급하였습니다. 공급가액 2,400,000 / 부가세 240,000인 거래인데, 공급가액 2,420,000 / 공급가액 242,000으로 발급하였습니다. 그래서 당사에서 수정발급을 요청했더니, 거래처A에서는 수정사유.. | |||||
| 62,539 | 고용증대세액공제 경정청구 | 종합소득세 | han5*** | 2023-10-13 | |
| 안녕하세요 개인사업자(병의원)입니다 *고용증대세액공제를 적용하지않아서 경정청구를 하고자 합니다 *2019년 고용증대세액공제액 40,000,000원 해당 (질의사항) 1)농어촌특별세가 해당되는것으로 알고 있습니다 서식작성시) 2019년 종합소득세 신고서 어느곳에 기재하여 납부해야하는지요? 2)고용증대세액.. | |||||
| 62,536 | 법인 본점 휴업 | 법인세 | ghks1*** | 2023-10-13 | |
| 안녕하세요 본점과 2개의 지점으로 이루어진 음식점 프랜차이즈 법인이 있습니다. 본점 사업장의 임대차계약이 곧 만료되는데 사업장 이전할 장소를 구하지 못 해 본점을 휴업하려고 합니다. 이 때, 본점을 휴업하는 경우 나머지 2개의 지점을 운영하는데 문제가 없을까요?? | |||||
| 62,533 | 62,530번 추가질문 간단하게 올립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2023-10-13 | |
| 1.특수관계가 없다면 쌍방간 정해진 가격으로 영업권으로 해도 세법상 문제 없으시다는 말씀이시죠? 2.기타소득의 경우 원천징수의무가 없으면 지급금액의 8.8% 기타소득세를 안떼고 안내도 된다는 말씀이시죠? 3. 세금계산서는 발급하되 부가세 신고서식 과세표준명세서에서 수입금액 제외로 하나요? 3.양도하.. | |||||
| 62,531 | 영세매입 | 부가가치세 | phr1*** | 2023-10-13 | |
| 안녕하세요 매입계산서가 들어왔는데 세액이 0입니다. 장애인 매출 관련 제품이라 영세율을 적용했다고 하는데 이렇게 적용하는것이 맞는지 부가세 신고는 어떻게하고 제출해야할 서류가 있는지 답변 부탁드립니다. | |||||
| 62,530 | 법인 폐업시 영업권 평가관련 문의 드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2023-10-13 | |
| 이번에 법인이 폐업을 할려고 합니다. 폐업을 하면서 거래처 및 일에 관련 노하우 등을 영업권으로 평가하여 타법인에게 양도를 할려고 합니다. 현재 폐업할 법인에는 영업권은 장부상에 없습니다. 질문1> 영업권은 반드시 감정평가사에 의뢰하여 평가를 해야 하는지요? 감정평가사 통하지 않고 쌍방끼리 금액을.. | |||||
| 62,527 | 등록전 매입세액공제 | 부가가치세 | pure*** | 2023-10-13 | |
| 안녕하세요 사업자등록전 매입세액공제 관련 문의드립니다. 1. 사업자등록신청일 : 23.8.11 2. 개업일자 : 23.8.15 시설비등 매입세금계산서를 사업자등록번호로 작성일자 23.8.5자로 수취하였을때 매입세액공제가 가능한지 궁금합니다. | |||||
| 62,526 | 백화점 상품권 부가세 신고여부 문의 | 부가가치세 | gmldusz*** | 2023-10-13 | |
| 안녕하세요, 당사는 당사 및 자회사에 상품권 지급 목적으로 백화점 상품권을 구매하였습니다. 구매 후 자회사에 지급된 백화점 상품권은 정산을 진행하였습니다. (별도의 대행수수료를 받지 않고 상품권 금액만 정산하였습니다) 이럴 경우 백화점 상품권은 당사의 면세매출로 신고해야할지 문의드립니다. .. | |||||
