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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 21,765 | 부가세수정신고 | 전표분개 | ksoo2*** | 2016-04-25 | |
| 외감법인 업체인데요...2015년1월달 매입세금계산서 부가세 수정신고를 해야합니다....승용차매입부분을 불공으로 처리를 해야하는데 공제를 받아서 그부분을 수정신고를 해야하는데 ... 이경우 부가세수정신고 납부분을 2016년 장부에 전표을 어떻게 반영을 해야하나요...계정과목 분개를 어떻게 해야하나요...그리고 2016.. | |||||
| 21,764 | 질문입니다 | 법인세 | kms0*** | 2016-04-25 | |
| 법인세 신고시 일용직지급조서가산세가 있었습니다 법인소득세할 지방소득세 신고시 가산세 10%로 신고와 납부를 해야하나요? | |||||
| 21,763 | 다시 질문요 분개를 해주세요~ | 전표분개 | miae0*** | 2016-04-25 | |
| 3월 말로 퇴사한 직원의 건강보험 정산금액이 51,870원이고 근로원천징수 소득세 환급금이 41,970원 지방소득세 환급금이 4,170원 입니다. 이런경우에 전표처리 어떻게 분개해야 하는지요 그리고 그 직원에게 결국은 5,730원을 받아야 하는데 실제적으로 받지는 않을꺼구요 오늘날짜로 일단 분개를 하고 다음달 .. | |||||
| 21,762 | 충당부채 계정과목 | 법인세 | ty8*** | 2016-04-24 | |
| 안녕하세요? 기업회계에서 존재하는 각종 충당부채들은 전입,환입,설정 등 회계처리하는 방법 자체는 모두 동일한가요? 그리고 기업회계나 IFRS에서 정해놓지 않은 충당부채라도 법인이 내부사정상 필요하다고 판단되면 자체적으로 계정과목명을 'OO충당부채'같은 단어들로 설정해서 결산시 반영해도 되나요.. | |||||
| 21,761 | 자산 감가상각내역과 퇴직급여추계액명세서 | 법인세 | ty8*** | 2016-04-24 | |
| 안녕하세요? 제가 근무하는 법인의 2015년 5월 14일 기준의 자산 감가상각내역, 2015년 5월 14일 기준의 퇴직급여추계액명세서가 필요한데요. 위 내역들은 2015년 5월 31일 기준의 자산감가상각내역, 퇴직급여추계액명세서를 제출해도 2015년 5월 14일 기준의 자료와 결과값은 동일한가요? | |||||
| 21,760 | 현금영수증 | 부가가치세 | corr*** | 2016-04-24 | |
| 농기구를 제조하는 법인입니다. 농민을 상대로 매출을 하다보니 세금계산서 발행없이 거래하는 경우도 있습니다. 원래는 농민개인에게 매출하고 법인통장으로 입금이 되는 경우라면 현금영수증을 발급하여야 하는데... 질문) 업종이 제조업인데요. 현금영수증 필수 발급업종인지요? 그리고 세금계산서나 현금영수증 발급.. | |||||
| 21,759 | 위수탁계약에 의한 카드매출 인식 기준 | 부가가치세 | jeong0*** | 2016-04-22 | |
| 앱을 통해 차량을 렌탈해 주는 사업을 하고 있는 법인입니다. 이번에 다른 회사와 위.수탁 계약을 하고 하는데요. 저희가 계약 내용에 따라 매출 일부를 수수료 개념으로 받고 수탁 운영을 해주고, 결제대행도 해주게 되었습니다. 해당계약으로 매출이 발생하면 위.수탁 계약이니 매출인식 기준이 수탁자니깐 저.. | |||||
| 21,758 | 위.수탁 계약의 경우 매출인식 구분 | 결산 | jeong0*** | 2016-04-22 | |
| 앱을 통해 차량을 렌탈해 주는 사업을 하고 있는 법인입니다. 이번에 다른 회사와 위.수탁 계약을 하는데요. 저희가 일정 수수료를 받고 수탁 운영을 해주고, 결제대행도 해주게 되었습니다. 위.수탁 계약의 경우 매출인식 기준이 저희는 수탁자니깐 저희 매출이 아닌 위탁자의 매출이 되잖아요. 이 경우 저희는.. | |||||
| 21,757 | 법무사사무소 지급수수료 | 전표분개 | krki*** | 2016-04-22 | |
| 보수료가 있고 그외 드는 제비용이 있잖아요. 전부 지급수수료 처리하면 되는 건지 손익계산서에는 지급수수료로 210,200원만 분개 되있어서 어떻게 분개가 된건지 알수가 없어서요..ㅜ 파일 첨부합니다. 이런 경우 어떻게 분개 되나요? 세금계산서를 봐야 하나요? 파일첨부가 3개까지만 되서.. 3번째는 보수액:보수.. | |||||
| 21,756 | 퇴사한사람 보험료정산 분개처리 | 전표분개 | miae0*** | 2016-04-22 | |
| 3월 말로 퇴사한 직원의 건강보험 정산금액이 51,870원이고 근로원천징수 소득세 환급금이 41,970원 지방소득세 환급금이 4,170원 입니다. 이런경우에 전표처리 어떻게 분개해야 하는지요 그리고 그 직원에게 결국은 5,730원을 받아야 하는데 그러지 못하는 상황인데어떻게 해야 할까요 저희회사의 경우 보험료는.. | |||||
| 21,755 | 신규개인사업자가 기존에 가지고 있는 차를 재무상태표.. | 종합소득세 | infinitechalle*** | 2016-04-22 | |
| 안녕하세요 신규 개인사업자가 사업을 오픈하면서 기존에 가지고 있는 차를 자산에 차량운반구로 계상해도 되는지요? 만약 계상이 된다면 차량 과세표준을 무슨기준으로 설정해야할지 답변 부탁드립니다 | |||||
| 21,754 | 직원 중간정산관련 문의드립니다. | 법인세 | fi*** | 2016-04-22 | |
| 2016년에 법인의 직원 일반적인 퇴직금 중간정산을 하고싶은데 중간정산가능한가요? 만약 안된다면 근로자보장법(채무에 의한 파산, 주택구입 등)에 의한 퇴직금 중 간정산만 가능한 가요? | |||||
| 21,753 | 세금의 신고와 납부 | 법인세 | ty8*** | 2016-04-22 | |
| 안녕하세요? 법인사업체, 개인사업장, 일반시민에게 부과되는 세금중에서 '세금신고→세금납부'의 절차로 이루어지는 세금은 세금신고는 먼저하고 세금납부는 기한일에 납부해도 상관없죠? 예를 들어서, 법인세를 3월 10일날 신고하고 3월 31일에 납부해도 상관없는지 궁금합니다. | |||||
| 21,752 | 일용 퇴직금 | 원천징수 | tlsalgm*** | 2016-04-22 | |
| 일용직으로 주1일정도 몇시간 청소용역인경우(건강,국민제외대상) 1년지나면 퇴직금 지급해야되나요 | |||||
| 21,751 | 본점 일괄납부신고신청관련 문의드립니다. | 원천징수 | kyj8*** | 2016-04-22 | |
| 안녕하세요 저희 회사가 본점에서 지금 원천세 신고를 하고있는데요 4월 급여부터 일부 직원은 지점에서 나갈 예정입니다. 4월 귀속급여분은 6월 신고에들어가잖아요 그런데 지점 급여분을 본점 일괄납부신고신청을 해서 본점에서 납부하고 싶은데 4월 22일자에 본점 세무서에 신고했을때 6월신고 승인이 될.. | |||||
