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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
21,231 전년도 부가세 수정신고 납부 분개 부가가치세 mast***2016-03-18
답변완료
법인 사업장 2015년 조사과정에서 2013년과 2014년에 매출누락으로 부가세 수정신고를 하였고 2015년도에 매출 누락된 금액만큼 납부를 하게 되었습니다. 이때 분개를 잡손실 /보통예금으로 하면 되는지 아니면 다른 계정을 사용해야하는지 알고 싶습니다.
21,230 배당소득에 관한 질문 법인세 wjdska2***2016-03-18
답변완료
법인회사에서 이익잉여금 배당시에 회계기간 중도에 출자하여 들어온 주주에게도 주식배당을 회계기간말로 해서 자기지분율 만큼 배분해도 되는지 아니면 개월수도 환산해서 배분하는지요?
21,229 법인 소급공제법인세액환급신청서작성문의 법인세 hmidor***2016-03-18
답변완료
법인결산관련문의드립니다. 2015년도에 소급공제법인세액환급신청서 작성하는데요 2014년내역 각사업연도소득금액이 41,341,194 이월결손금 13,789,020 과세표준 27,552,174 산출세액 2,755,217 최저한세적용감면세액 551,043 차감세액 2,204,174 ..
21,228 공사취소로 인한 수정세금계산서 발급 부가가치세 ej1***2016-03-18
답변완료
2015.10월 공장설립을 위하여 1억을 결재하고 선발행세금계산서를 발급받았습니다. 이후 여러가지 사정으로 인하여 공사진행을 하지 못하다가 2016년 3월 계약을 해지하게 되었는데요. 건축회사쪽과 저희가 각각 50% 부담하기로 하고.. 선결재된 1억중 5000만원을 돌려받기로 하였습니다. (계약해지시점까지 진행된 용역은..
21,227 해외업체 대손처리 법인세 kbra***2016-03-18
답변완료
2010년 2월 최종 수출거래가 이루어졌습니다. 이에 대한 수금은 2010년 10월 일부가 들어오구 2천5백정도 미수로 가지구 있던 업체인데 그후로 연락이 되질않습니다. 계속 연락두 해보구 하다가 대사관에 의뢰두 하구 이탈리아 법원에 문의한 결과 업체가 2012년 파산신고를 했으며 2014년 10년 파산신고가 기각되..
21,226 전기오류 수정손실 법인세 kbra***2016-03-18
답변완료
2014년 결산시 14년 12월 31일 퇴사자의 퇴직금을 경비로 처리하지 않은상태로 결산을 하였습니다 15년도 이에 대한 지급을 하였구요 퇴직금 금액은 2천9백정도이구 14년도 결산시 당기순이익이 2천만원정도밖에 되지 않습니다. 14년도를 수정신고하게 되면.... 재무제표가 손실이 나오는데.... 어찌 처리를 해야 좋..
21,225 부가세신고 관련하여 질문드립니다. 부가가치세 fi***2016-03-18
답변완료
김포에서 건설업(법인)을 하고 있습니다. 2015년 4월에 대물공제를 위해 오피스텔(인천에 위치)을 받았습니다. 그 받을때 전세세입자와 함께 받았는데 이경우 임대업을 추가로 내는게 아니라. 새로운 사업자등록으로 내야할것 같은데 사업자등록을 내면 2016.03.18 기준으로 내면 2015년 4월부터 발생한 ..
21,224 관세환급 계정과목 myson***2016-03-18
답변완료
2014년도자료를 2015년도에 관세환급을 받은게 있는데요 원재료차감을 해야되는건지 조언부탁드립니다 계정과목은 또 뭘로 처리하면 좋을까요?
21,223 해외현지법인 명세서 추가질의 법인세 sjl***2016-03-18
답변완료
1. 해외현지법인 명세서 서식 상 37번 주거래 은행 신고여부는 외국환은행에 「외국환거래규정」 제9-6조에 따라 청산 관련 보고를 하였는지 여부를 적는 것입니다. 청산관련보고란 것은 어떤것을 뜻하나요? 그 보고는 한국에 있는 저희 회사가 하는 것인가요? 외국환은행에 연락해보면 알수 있나요 ?? 2. 해외현..
21,222 2014년도 오류 결산 myson***2016-03-18
답변완료
2014년까지 회계사무소에 기장을 하고 2015년부터 회사에서 자체기장을 하고 있습니다 근데 몇가지 문제점이 있는데요 2014년도에 회화계좌에서 환전을 해서 원화계좌로 입금이 되었는데 기장은 인출만 잡고 입금을 안잡다보니 잔고가 안맞는데요 2015년도에 차이만큼 무슨계정을 잡아야 할까요
21,221 사업자등록증 신청 종합소득세 yeepunda***2016-03-18
답변완료
김치,쌀,날계란,훈제계란,인쇄를 하는 회사를 하나 만들려고 하는데요.~ 사업자등록신청서랑 임대차계약서만 가지고 가면 되는지 아님 인허가서 같은 것이 필요한지 갈춰주세요. 그리고 업종코드는 어떻게 해야 되나요? 아무리 뒤져봐도 모르겠어요.ㅠㅠ
21,220 재질문드립니다. 부가가치세 kms0***2016-03-18
답변완료
법인 15년도 5월 신용카드 매출이 누락되었습니다. 수정신고를 하려고 하는데 신고불성실과 납부불성실 두가지 가산세만 붙나요? 가산세 감면은 납부불성실은 없고 신고불성실만 가산세가 있나요? 가산세 감면은 몇% 인가요? 법인 15년도 10월 종이매입세금계산서가 누락되었습니다. 수정신고시 가산세는 없나요? 매..
21,219 수정세금계산서 증빙 gotsl***2016-03-17
답변완료
늘 감사합니다 2월 29일 300만원을 전자세금계산서 발행을 했는데 3월 17환불금 200만원이 발생했습니다 정확한 -세금계산서 발행방법 알려주세요 공급가액 증감으로 - 처리하면 되는건가요?
21,218 수출분개문의 계정과목 hmidor***2016-03-17
답변완료
2014 년도에 해외수출했습니다. 그런데 2015년도에 재수입으로 반품했습니다. 이 경우 회계처리 분개가 어떻게되나요 2014년 회계처리 외상매출금 50,000 / 제품매출 50,000 2015년 회계처리는 어떻게해야하나요 1) 제품매출을 -50,000 해야하는가요? 2) 수출로 -50,000 해서 부가세신고해야하나요..
21,217 세무조정시 법인세 mkop***2016-03-17
답변완료
법인조정시 세금과공과에 선납세금이 들어간 것을 발견하여 세무조정으로 마무리 하려고 할때 세무조정이 어떻게 되는건가요? 세금과 공과 손금불산입 기타사외유출?? 선납세금 부분 반영이 안되어 있는데 따로 조정사항이 없는건가요?
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