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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,946 계정과목 관련하여 질문드립니다. 계정과목 fi***2016-02-29
답변완료
외상매출금 가압류비용의 경우 어떤 계정과목을 쓰는게 적절할까요?
20,945 기타영세율 추가질의 법인세 sjl***2016-02-29
답변완료
답변 감사합니다. 20% 공제하고 들어오는 세금은 외국납부세액 공제로 법인세에서 공제 가능하다고 하셨습니다. 제가 처음해보는 업무라 ... 재질의 드립니다. 1. 외국납부세액 공제를 받을 수 있다는 것은 법인세 신고서에 들어가는 세액 공제 중 한가지 인것인가요 ? 2. 저희는 이미 용역매출(기타영세율)로 ..
20,944 부가세 첨부서류에 대해 질문드립니다. 부가가치세 fi***2016-02-29
답변완료
직수출을 하는경우 부가신고시 제출할 서류가 어떤것이 있나요?
20,943 가지급금 인정이자 지급명세서 제출에 관하여.... 원천징수 krx***2016-02-29
답변완료
1.법인회사가 가지급금인정이자가 발생하였을경우 대표자는 이자소득 지급명세서를 제출해야하나여?
20,942 사업자등록증 업종코드에 관하여........ 부가가치세 krx***2016-02-29
답변완료
1.한법인회사가 연구개발을 하게되어 사업자등록증상 연구개발에 관한 업태종목을 추가하려고 합니다. 이경우 적절한 업종코드번호가 무엇이 있나여? 2.한법인회사가 전혀 상관이 없는 타법인회사의 제품을 대신 광고,영업활동을 하고 물건이 팔리면 그에대한 수수료를 받을경우 적절한 업종코드가 무엇이 있나여?
20,941 법인회사 대표자며, 법인등기이사 퇴직금관련 퇴사 nameisw***2016-02-28
답변완료
안녕하세요? 법인회사이고 대표자가 김철수이며 김철수 혼자 등기상 대표이사로 등재되어 있습니다. 김철수대표자가 12월 31일 퇴사 후 퇴사처리가 되었고 타회사로 입사를 하셨습니다. 현재 법인회사와 대표자, 그리고 등기상 이사로는 되어있는 상태이고 퇴사처리와 무보수 신고를 진행 했습니다. 혹시,..
20,940 원천징수 원천징수 gotsl***2016-02-28
답변완료
2015년 8월에 사업등록을한 개인건축 사업자 입니다 동일한 사람에게 8월부터 12월까지 2,139만원을 지급했는데 경비처리 증빙내역이 없어서 종합소득세 신고시 인건비 처리를 못받을것 같아서 지금이라도 신고를 하려 합니다 1.일용직으로 처리시 신고방법과 가산세 납부여부및 계산방법 2.사업소득 프리랜서로 처..
20,939 갑종근로소득원천징수확인서 원천징수 jmhsu0***2016-02-27
답변완료
갑종근로소득에 대한 소득세 원천징수 확인서를 발급해야 합니다. 급여와 세액 납부연월일을 기재해야 하는데.... 급여는 비과세를 제외한 과세소득만 기재 세액은 지방소득세를 제외한 근로소득세만 기재 납부연월일은 급여지급일인지 혹은 회사에서 세금을 납부한 일자인지 (참고로 반기신로라 7월..
20,938 출처를 모르는 예수금 처리 방법을 알려주세요 전표분개 werther***2016-02-27
답변완료
급여를 지급하면서 예수금으로 받아둔 것들이 몇년간에 걸쳐 쌓여있습니다. 금액은 몇백만원 수준. 예수금으로 잡고, 지급시 예수금으로 상계처리해야하는데 그걸 안하고 다르게 처리를 한 것 같습니다. 장부와 실제 현금 잔액은 맞습니다. 이 경우 저 예수금을 계속 안고 가야하는지. 아니면 다르게 처리..
20,936 질문입니다. 연말정산 kms0***2016-02-26
답변완료
부부이고 맞벌이인데요..등본상 주소가 각각 따로 되어있습니다… 등본상 남편은 혼자 올라가있고 세대주입니다. 부인은 친정어머니와 같이 등본상 따로 올라가있습니다...친정어머니가 주택을 가지고 계십니다. 이런경우 남편은 장기주택저당차입금이자상환액인경우…1주택으로 봐서 공제가 가능할까요?
20,935 비영리법인의 회계처리 전표분개 nain***2016-02-26
답변완료
비영리법인(국외 치료목적의료봉사) 비영리법인의 수입(기부금수입.이자수익) 2015년 1월5일 기부금 150,000,000 질문1) 기부금 입금시회계처리 1/5일 차)보통예금 150,000,000/기부금수입 150,000,000 지출시 5/6 국외치료목적으로 의료봉사 차)해외진료시경비 150,000,000/보통예금150,000,000 ..
20,934 확정급여형 퇴직금 지급시 세무조정 법인세 cat***2016-02-26
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문1.2015년 귀속 법인세신고실무 책자 256페이지 보니깐 확정급여형퇴직연금을 신고조정으로 손금산입한 경우 퇴직연금 가입한 근로자가 퇴직하는 경우 회계처리는 차)퇴직급여충당부채 4천만원 대)미지급금 4천만원 그리고 세무조정은 손금산입 32,000,000 퇴직급여충당금(유보) 손금불산입 32,000,000 퇴직부..
20,933 비영업대금의 이익 법인세 cat***2016-02-26
답변완료
문1.금융회사가 아닌 일반법인에게 자금 빌리고 약정에 의한 이자비용의 25프로를 원천징수하는것이 맞죠? 문2.문1번의 25프로 원천징수한것은 계정과목 선납법인세인가요? 문3.문2번에 25프로 원천징수한 세액은 2015년 법인세결산시 법인세중간예납액과 함께 기납부세액으로 차감하나요? 문4.대표이사 가지..
20,932 적금해지이자 소득세 계정과목 sjl***2016-02-26
답변완료
질문1) 회사에서 가입한 정기적금을 중도해지하여 영수증을 받았는데 기존에는 소득세(14%)만 있었던거 같은데 이번에는 지방소득세도 있더라구요. 이자 : 1,839,271원 이자세 : 257,490원 지방소득세 : 25,740원 이자세+지방소득세 283,230원을 모두 선납세금으로 회계처리하면 되나요? 질문2) 더존..
20,931 기타영세율 부가가치세 sjl***2016-02-26
답변완료
2015.12월 대만으로 용역 매출 처리 하였습니다. 내용은 PCB 설계 입니다. 설계내역으로 전산상으로 주고 받는지라 수출신고필증을 발행 받을 수 없어 저희는 기타영세율로 신고하였습니다. 설계가 완료된 시점의 매매기준율을 반영 하였으며, 첨부서류로서는 인보이스를 가지고 있습니다. (계약서 미진행) 결제조건..
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