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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,307 리스한 차량 매각시 처리방법 전표분개 ycdi0***2016-01-13
답변완료
면세법인으로 의료업을 하고 있습니다. 법인명의로 리스한 차량을 매각했습니다. 리스한 차량은 회사의 자산으로 500만원으로 개인에게 매각했습니다. 이런 경우에 세금계산서를 발행해야 하는지 면세계산서를 발행해야 하는지 궁금합니다. 그리고 리스회사에는 차량대금으로 1000만원을 지급해야 합니다. 매각한 ..
20,306 중도 처분 자산의 경우 감가상각 인식 기준 결산 jeong0***2016-01-13
답변완료
렌트카 업종입니다. 렌트차량을 사용중 중간에 매각하는 경우에 감가상각을 인식하려면 어떤 기준으로 하면 될까요? 현재 여기는 정액법으로 월할상각 진행하고 있습니다. 만약 2015년 10월 1일에 처분했다면 9월까지만 감가를 하면 될까요? 감가 금액을 계산할때 중간에 처분하는 달이 아닌 상각이 종료되는..
20,305 수출시 부가세신고서류 부가가치세 ma***2016-01-13
답변완료
국내사업자에게 원자재를 구매하여 영세율 매입계산서를 발급 받았고 그 원자재를 해외로 수출하였습니다. 해외에서 대금을 입금 받아서 수출 영세율 매출계산서는 입력하였는데 부가세신고 제출서류는 어떤것들이 있어야하나요? 현재 수출신고필증과 외화획득용 구매확인서 발급받습니다.
20,304 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
기계수리를 하고 매입세금계산서를 받았는데요….금액이 4,500,000/ 2,900,000 2장 받았습니다. 각각 다른기계에 대한 수리비입니다.. 그러면 수선비로 매입세금계산서를 받고 매입세액공제를 해도 되나요? 아니면 자산으로 잡아야 하나요? 그리고 봉고차량은 부가세 매입세액공제가 되는 차량인가요?
20,303 증여세 관련 질문입니다 상속·증여세 hanu***2016-01-13
답변완료
증여세는 과세대상이 무상증여이고 납세의무자가 수증자로서 거주자와 비거주자로 간단하게만 나와있어 여러가지 판단되지 않는것이 있어 질문드립니다. 케이스바이 케이스로 답변부탁드립니다. 1)외국인으로서 한국에서183일 이상 거소를 둔 자이며 앞으로 한국에 정착을 계획하고 있는 사람입니다. 국외의 외국..
20,302 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
일반과세자(개인,복식,성실) 전자세금발행세액공제 가능한가요? 신용카드매출세액공제는 1년에 얼마가 한도인가요? 현재 부동산간주임대료율인 몇%인가요?
20,301 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
매월 리스 면세계산서 1,000,000을 받고 있습니다. 리스료로 계정과목을 처리하고 있는데요. 리스료가 만기(종료되면서) 잔금에 대해서 계산서가 5,000,000이 더 끊겼습니다. 계정과목을 어떤걸로 어떻해 처리해야 하나요?
20,300 매출세금계산서 착오발행분 수정 부가가치세 taxa4***2016-01-13
답변완료
안녕하세요 엄동설한에도 불구하고 친절한 답변에 항상 감사드리며 저희는 법인사업자로 작년12월에 발급, 전송되어진 매출세금계산서 중 착오로 발급, 전송 되어진 매출세금계산서가 있어서 착오발행한 세금계산서를 수정하기 위하여, 수정세금계산서 작성시 계약해제로 하여 당초 작성한 작성일자 12월로해서..
20,299 재질문 부가가치세 tlsalgm***2016-01-13
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 2015년도에 매출세금계산서에서 계약금액 네고로 변경된게 있는데요 마이너스 발급안된게 있습니다. 매출누락이 아니고 매출을 줄여야되는 상황이고 부가세도 줄어들상황이라 이번 부가세신고전에 처리하려면 11일까지 발급했어야 하는데 12월로..
20,298 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
업무상 출장을 가서 차량을 렌트하여 사용하였습니다. 차종은 승용차입니다. 매입세금계산서를 받았는데요….부가세 매입세액공제가 가능한가요? 부가세 공제가능한 차량이 아닌 승용차이기 때문에 매입세액공제가 아닌가요?
20,297 금전무상차입 관련 법인세 id_***2016-01-13
답변완료
본회사는 영리법인(A)입니다. A는 사업을 위하여 특수관계자 외의 자(B)에게 금전(1억원이상)을 무상으로 차입하였습니다. (1) 이경우 법인은 [대출금X적정이자율]만큼 자산수증이익으로 법인소득을 증가시켜야 하는지? (2) 만약 자산수증이익으로 볼 수 있다면 적정한 회계처리와 회계처리를 ..
20,296 계정과목 문의.. 계정과목 calling***2016-01-13
답변완료
건설현장에 지하수를 개발했는데 계정과목을 무엇으로 해야 적합할지요??
20,295 차량사고로 인한 보상제외품목에 대한 세금계산서 청구.. 전표분개 jeong0***2016-01-13
답변완료
렌터카 업종입니다. 고객이 렌트를 해서 사용하다 사고를 내면 "면책금+휴차료+보상제외품목" 청구해서 받습니다. 여기서 보상제외품목의 경우... 예를 들면 타이어를 교체했다던가, 법퍼가 나가서 갈아야 한다던가...등등 공업사를 통해서 수리를 진행하고 지급한 금액 그대로 고객에게 청구를 합니다..
20,294 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
스타렉스 12인승 차량은 부가세 공제가 가능한 차량인가요?
20,293 질문입니다. 부가가치세 kms0***2016-01-13
답변완료
제조회사입니다. 자산에 건물이나 토지가 잡혀있지 않습니다. 이번에 공장보수건으로 천막상사에서 매입을 7,000,000정도 받았습니다. 시설장치로 잡아도 될까요? 아니면 어떤계정과목이 적절할까요? 세금계사서 받았으니 부가세 공제는 가능한거죠?
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