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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,774 | 건설업 토지 개발관련 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2023-11-01 | |
| 땅을 개발해서 조합대행인으로 구획정리하고 조합원들 대행수수료 받고 일하는 일을 하고 있는 건설업 회사 입니다 저희가 땅을 개발하면서 용역비를 지급하고 있는데요 이때 용역비를 세금계산서를 받는데 저희는 토지개발이라서 불공제 처리가 되는 건가요? | |||||
| 62,773 | 전자세금계산서 미발급 관련 가산세 문의 | 부가가치세 | ycdi0*** | 2023-11-01 | |
| 05월31일에 발급해야 하는 세금계산서를 11월10일에 발급하게 되었습니다. 이에 대해 매출자( A)와 매입자( B)가 계산하여 납부할 가산세는 어떻게 되는지 이 계산법이 맞는지 궁금합니다. 11/10 발급 세금계산서 - 100,000,000 / 10,000,000 매출자(A) 세금계산서미발급가산세 (공급가액의 2%) - 2,000,00.. | |||||
| 62,771 | 아마존 매출 관련 문의 | 법인세 | dlth1*** | 2023-11-01 | |
| 당사는 아마존을 통해 판매 사업을 영위하고 있는 사업체입니다. 아마존을 통해 정산하고 있는 매출액은 인보이스 상의 수익 금액으로 인식하고 있으나 아마존 정산 주기에 맞춰 인보이스에 찍히지 않는 매출액인 "번들 판매 내역"이 발생합니다. 아직 이 번들 판매내역에 대한 정산금의 회입 시기는.. | |||||
| 62,770 | 종합소득세 중간예납 자진신고시 문의드립니다 | 종합소득세 | god1*** | 2023-11-01 | |
| 전녀도 종합소득세 신고시 연금소득 사업소득이 있으셔서 합산해서 신고해 드렸는데요 올해 매출이 줄어서 종합소득세 중간예납 자진신고를 해드려야 하는데 이번에도 합산을 해야 하는지요? 초보라 잘 모르겠습니다 알려주세요 | |||||
| 62,769 | 세금계산서 발급가능 간이과세자 | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-10-31 | |
| 안녕하세요 세금계산서 발급가능 간이과세자에 대해서 문의드립니다. 간이과세자 중 공급대가가 4800만원 이상인 경우 세금계산서 발급이 가능한 것으로 알고 있습니다. 일반과세자가 위의 간이과세자와 거래를 할때 1. 위의 간이과세자로부터 수취한 세금계산서는 일반과세자로부터 수취한 세금계산서처.. | |||||
| 62,768 | 종사업장 세금계산서 문의 | 결산 | accoun*** | 2023-10-31 | |
| 안녕하세요 당사는 법인이며, 이번에 합병을 하게 되면서, 합병회사로부터 종사업장 2번을 부여받게 되었습니다. 0번은 판교주소, 1번은, 부산주소, 2번은, 서울주소 입니다. 2번 종사업장기준인 제 입장에서 세금계산서를 발급하거나, 받을 때도 종사업장 2번을 사용하게 되는데요, Q) 제가 세금계산서를 발.. | |||||
| 62,767 | 일용직 문의 | 급여 | osi7a*** | 2023-10-31 | |
| 안녕하세요. 제조업이며, 일용직으로 신고를 A라는 분 1명을 1월 / 2월 / 4월 / 5월 / 7월 / 8월 / 10월 / 11월 월 105만원 신고를 들어갔습니다. 1. 세법상 근로자(상용직)로 봐야하는 건가요? 2. 일용직으로 원천세 신고 및 지급명세서 신고들어가도 문제가 있을까요? | |||||
| 62,766 | 법인 입급금액 세금계산서 미발행 관련 문의드립니다 | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-10-31 | |
| 1. 법인시업자이며 2. 현금영수증 의무발행 업종은 아니며(커튼제조) 입급금액 몇백도 개인이거나 개인사업자 라는 이유로 발행을 하지 않는데요 발행을 하지 않고 몇백에서 몇천을 선별매출로 잡아도 되는지 아니면 발행이 원칙이라면 사업자가 원하지 않으면 주민번호로라도 발행 하면되는지 세금계산서 발.. | |||||
| 62,765 | 질문드립니다 | 종합소득세 | huv1*** | 2023-10-31 | |
| 수고 많으십니다 개인사업자 인고 업태,종목은 건설 신축공사 입니다 건물을 지어서 판매하고는데요 2020년도에 건물(상가+주택) 지었는데 짓고 난후에 재개발이 들어간다고 해서 팔지 못하고있다가 부동산 시장이 안좋아져서 그냥 임대를하고 재개발을 기다리고 있는상황인데 요 이 건물감정가격이.. | |||||
| 62,764 | 주주(등기이사겸 근로자)의 법인자금 대여관련 문의드.. | 법인세 | lsa6*** | 2023-10-31 | |
| 주주이며 등기상 이사 그리고 근로자 입니다. 1명은 8천만원대여 금전소비대차계약서 작성건 없음 1명은 2천만원대여 금전소비대차계약서 작성건 없음 회사는 이자없이(원천징수) 대여 후 내년 상환을 생각하고 있는데요. 문의1 금전소비대차계약서를 작성하지 않고 이자도 지급하지 않을 ㄱ여우 해당 가지.. | |||||
| 62,763 | 종합소득세 무신고가산세 계산방법 | 종합소득세 | lim7*** | 2023-10-31 | |
| 복식부기의무자인 경우 무신고 납부세액의 20%와 수입금액의 0.07%를 비교하여 큰금액 적용 무신고가산세 ★납부세액* 20% ★납부세액=산출세액-기납부세액, 신고납세액, 세액공제, 세액감면 부동산임대 소득금액(3 추계기준율)5,894,236★ 대한 가산세 계산식을 알려주시기 부탁드립니다. .. | |||||
| 62,762 | 계정과목 오류 수정 | 종합소득세 | yi*** | 2023-10-31 | |
| 해당 기업은 개인 건설업체입니다. 도급공사비가 미지급되어 분양건물로 대물변제를 하려고 합니다. 문제는 미지급비용은 40억인데 이전 담당자가 2022년도 장부기재시 개인기업이라 모두 현금으로 상대계정을 처리하였습니다. (23년도 외상매입금은 32억) 이런 경우 대물변제시 외상매입금 상대계정이 맞지 않는데 어.. | |||||
| 62,761 | 일용직 원천세신고 방법문의 | 원천징수 | ey11*** | 2023-10-31 | |
| 안녕하세요 매달매달 계약하는 일용직 직원분이 4달쨰 근무를 하고있고 4대보험 가입도 완료된 상태입니다. 세법상으로는 3개월미만의 근로자를 일용직으로 보고있는대 4달이상 근무하시는 일용직의경우 근로소득신고및 연말정산대상으로 신고해야하는것인가요 동일하게 일용직으로 신고해야하는것인가요 | |||||
| 62,760 | 감가상각비와 경상연구개발비,개발비 | 종합소득세 | youace9*** | 2023-10-31 | |
| 1. 연구를 위해 금형을 37,000,000에 구입하였습니다(부가세 별도) 개발비인 자산계정이나 혹은 경상연구개발비 비용계정에 금형 감가상각비를 넣을수 있는지요(금형을 자산계정으로 잡고 그 감가상각비를 다른 계정과목으로 해서 분개해도 되는지 보통은 감가상각비*** 감가상각충당금***인데 개발비(또는.. | |||||
| 62,759 | 업종이 전혀다른 사업소득과 근로소득 신고가 가능한지.. | 원천징수 | lsa6*** | 2023-10-31 | |
| 해당 근로자될 사람은 미용업 사업자등록증을 낸 사람이며 저희 법인은 부동산컨설팅 법인입니다. 아예 업종이 다르긴 한데 사업소득 미용업이 있는 분과 부동산컨설팅 근로소득자를 같이해서 신고할수 있는지 문의드립니다. | |||||
