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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
20,033 영세율 세금계산서 수령 건 부가가치세 dduck***2015-12-21
답변완료
외국에서 들어온 샘플에 대한 운반비를 영세율세금계산서로 청구 받았습니다. 제가 알기로는 수출이나 해외로 용역이 공급될 경우에 영세율이 적용된다고 알고 있는데요. 반대로 이런 경우는 영세율이 적용되는 것인지 궁급합니다.
20,032 비영리법인 기본자산 평가에 대한.. 법인세 man1***2015-12-21
답변완료
비영리법인에 대하여 문의드립니다. 목적사업과 수익사업 구분경리하고 있구요, 목적사업의 기본재산에 대하여 문의드리고자 합니다. 재단법인의 기본자산에 대한 평가금액이 재단의 정관에는 기재되어있습니다. 회계상 결산서에는 장부가액으로 반영되어 있습니다. 1. 평가액에 대한 내용이 결산서상에 반영..
20,031 아래 법인대출관련 재질문입니다 전표분개 eomxo***2015-12-21
답변완료
아래 법인대출로 질문을 드렸었는데요....저희는 폐업후 법인사업자등록시에 포괄양도양수를 하지 않아서 완전 별개로 보시면 됩니다 <아래질문> 개인사업자일때 사업자금을 대출을 받았고 이후 페업으로 법인명의로 대출을 받아서 개인사업자의 대출금을 상환후 매달 법인통장에서 이자가 나가고 있습니다. ..
20,030 법인명의의 대출 전표분개 eomxo***2015-12-21
답변완료
개인사업자일때 사업자금을 대출을 받았고 이후 페업으로 법인명의로 대출을 받아서 개인사업자의 대출금을 상환후 매달 법인통장에서 이자가 나가고 있습니다. 이럴경우 법인통장으로 들어온 대출금과 매달나가는 대출이자와 인지대를 어떻게 처리해야 하나요?? 가지급으로 봐야하는지 아니면 회사 비용으로 처리할 수..
20,029 추가질문) 엄무무관대여에 따른 인정이자 법인세 taxa4***2015-12-21
답변완료
안녕하세요. 추운 날씨에도 불구하고 항상 친절한 답변에 감사드리며, A : 대표이사 1인주주로 제조업을 영위하는 법인회사 B : A법인 대표이사가 설립한 1인주주 회사 B법인에 운영자금이 필요하여 A회사의 업무와 무관하게 약정서나 차입금계약성벗이 자금을 대여함에 따라 1. A법인이 조정사항으로 인정이자..
20,028 RCMS적용하며 기업회계기준을 적용하지않는 기업 결산 lovets***2015-12-21
답변완료
빠른 답변 고맙습니다 할수로 어려워서 질문드려요 저희 업체가 RCMS를 사용하고 있구요 매입비용이 발생할 때마다 기관에 세금계산서랑해서 정부출연금을 신청하면 저희쪽 통장으로 출연금이 입금이 되고 이 계좌에서 해당 매입 관련 외상대가 결제과 되고 있습니다 통장으로 입금되는 것은 신청한 건에 대해 입..
20,027 개인에서 법인전환 관련 질문입니다 법인세 yujih***2015-12-21
답변완료
개인업체인데 법인으로 전환하려고 합니다. 개인 결산은 다 해 놓고, 이어서 법인에 기장을 하려고 하는데요, 이게 개인 폐업시점과 법인 개업시점이 맞아야 하나요? 예를 들어 법인 개업은 1월 1일인데 개인 폐업이 1월 5일로 하면 안되는 건가요? 개인 폐업일은 12월 31일로 해야 하는지요.. 이어서..
20,026 고용창출투자세액공제 적용시 상시근로자수 계산 법인세 bsh1***2015-12-21
답변완료
법인회사입니다. 전에 고용창출투자세액공제를 적용받았는데 고용증가인원에 대해 오류가 떴다고 소명하라는 연락을 받았는데 고용창출투자세액공제 적용시 상시근로자수 계산을 어떻게 계산하는지요? 세액공제시 상시근로자수 계산은 매월말 현재 상시근로자수의 합/해당 기간의 개월 수로 되어있는데 매월말 현..
20,025 재질의 결산 lovets***2015-12-21
답변완료
특허 등록이후가 아니고 특허출원이후부터가 지급수수료 처리인가요 특허 몇년간 지급수수료로 처리한 부분은 올 결산시 어떻게 바로잡아야하나요 특허 관련 계속적으로 지급수수료 경비로 처리 하는 건 세법상 문제가 생길수있는부분인가요 한가지만 더 질문입니다 일전에 질의올리고답변받아 해결되었다고 ..
20,024 전자상거래 인터넷 쇼핑몰 입니다. 계정과목 monoba***2015-12-20
답변완료
모델 촬영시 헤어 메이크업 네일 관리로 들어가게 되는 비용과 모델관리로 필요하게되어서 구매하게되는 화장품및 비품은 어떻게 처리를 해야할까요? 저희는 다리 모델도 별도로 있기 때문에 관리실(제모) 결제내역도 있거든요 손발이 주로 나오는 업종이여서 손,발 네일 관리가 필수이기때문에 모델들이 주말에도 네일..
20,023 해외인력 증빙 myson***2015-12-18
답변완료
해외에서 일용직 인력을 사용했는데요 회계처리는 어찌해야되나요? 증빙서류는 뭘받아야 될나요 또 국내에서는 신고해야되는게 있는건지 답변부탁 드립니다
20,022 업무무관대여에 따른 인정이자 법인세 taxa4***2015-12-18
답변완료
안녕하세요 추운 날씨에도 불구하고 항상 친절한 답변에 감사드리며 A는 대표이사 1인주주로 제조업을 하는 법인회사입니다. A법인 대표이사가 별도로 1인주주인 B라는 신설법인을 설립하고, 운영 중인 B법인에 운영자금이 필요하여 A 회사의 업무와 무관하게 자금을 약정서나 차입금계약서 없이 대여함에 따라,..
20,021 법인카드로 물품 구입후 기부할때 법인세 bsh1***2015-12-18
답변완료
법인회사입니다. 법인카드로 물품을 구입하고 보육원에 기부를 하려고 하는데 그럴경우 기부금 영수증을 발급받아서 처리할 수 있는 건가요? 물품 구입할때 카드전표를 받는데 거기에 또 기부금 영수증을 받는게 안맞을거 같은데 어떻게 되나요?
20,020 부당행위계산 부인에 대해서 문의드립니다. 법인세 jk0***2015-12-18
답변완료
부동산 양도를 하려고 합니다. 특수관계자의 경우 시가와 대가의 차이가 5%이상이나 3억원 이상인 그 차액을 익금산입하고 상여처분하는걸로 알고 있습니다. 1. 시가를 어떻게 알 수 있나요?? 2. 몇 달전에 부동산 경매를 통해 취득한 부동산을 양도하려고 합니다. 경매를 보면 감정평가액이 나와 있는데 이 감정..
20,019 배당에 관해 문의드립니다. 법인세 fi***2015-12-18
답변완료
주총을 열지 않고 현금배당을 실시했습니다. 이런경우에는 어떤걸 준비해놔야 세법상 문제가 없을까요? 그리고 주총 안열고 주총 열었다고 하면 그 날짜는 저 임의로 정할 수 있나요 예를 들면 2015년 3월 2일 이렇게요? 답변 부탁드립니다.
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