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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,521 2014년 법인세 과소신고가산세 법인세 taxa4***2015-10-30
답변완료
2014년 매출누락(20,000,000)으로 법인세 수정신고시 과소신고가산세 수정전 과세표준 : 50,000,000 수정전 결정세액 : 5,000,000 수정전 중간예납세액 : 1,000,000 수정전 원천징수세액 : 500,000 수정후 과세표준 : 70,000,000 수정후 결정세액 : 7,000,000 1) (7,000,000-1,000,000-500,000)*20,000,000/..
19,520 질문드려요 부가가치세 kms0***2015-10-30
답변완료
매출신고시 수출신고필증을 보고 수출금액 부가세 신고시 환율* 결제금액으로 금액을 계산해야 하나요? 아니면 환율*총신고가격으로 금액을 계산해야 하나요? 결제금액으로 계산했을때랑 총신고가격으로 계산해서 매출금액을 신고를 했을때 차이가 무엇인가요?
19,519 질문드려요 법인세 kms0***2015-10-30
답변완료
법인사업자입니다. 결산시 이익준비금 설정을 안하고 넘겼다면...어떻해 해야 하나요? 어떤 문제점 들이 생기나요?
19,518 질문드려요 종합소득세 kms0***2015-10-30
답변완료
개인사업자가 폐업을 했는데요...직원이 하분 있는데 대표자 아들이 직원으로 되어있습니다.. 폐업으로 회사를 퇴직했다면 실업급여를 탈수 있나요? 퇴직금산정은 하면되는거죠?별도의 세무조정이나 문제되는 부분이나 고려해야 할 점이 있나요?
19,517 질문드려요 부가가치세 kms0***2015-10-30
답변완료
법인사업자입니다. 자동차수리면책금이 정확히 무엇인가요? 어떻해 회계처리를 해야 하나요? 매출이나 매입 영세율세금계산서를 누락했으면 가산세가 어떻해 되나요? 그리고 영세율 세금계산서를 발행을 안했다면 어떤 문제점이 생기나요? 직원이 한명 있는데 9월말로 회사가 폐업을 했다면 9월까지 급여신고를 해야 할..
19,516 퇴직충당금 법인세 sjl***2015-10-30
답변완료
1) 2010년도에 확정기여형에 가입하였습니다. 2010년말, 2011년말에 퇴직연금을 지급하고 자금사정으로 현재까지 불입을 하지 않고 있으며 자금사정이 좋아질때까지 지급하지 않을 예정입니다. (중간에 퇴직자 발생시 은행에 추가불입이 아닌 직원에게 직접 지급하여 합산신고 예정) 가입이후 불입하지않은 퇴직금에 대해..
19,515 종신보험 추가납입 후 세금 종합소득세 lym7***2015-10-29
답변완료
종신보험 5년납 보험가입금액 3억 월불입액 167만원 두개생명사에 각 각 총 두개가입상태임 지금 현재 5회차씩 납입 한 상태 피보험자 남편 계약자 저 본인 수익자 저 본인 남편이 없으면 안된다는 사망에 대한 막연한 불안감에 2015년 6월에 각각 생보사에 3억씩 두개 5년납으로 보험을 가입하였..
19,514 추가질문 전표분개 parkja5***2015-10-29
답변완료
그대출이나 가불이 회기가 지난것도 올해애 반영시킬수 있는겁니까?
19,513 재물조사 자산관리 she1***2015-10-29
답변완료
안녕하세요? 현재 근무중인 법인에서 내년에 재물조사가 있는데 재물조사 후에 존재가 확인된 고정자산이 있습니다. 기존에 고정자산관리대장에는 이 자산에 대해서 기록이 안되어 있었구요. 세금계산서가 수령되지 않은 채로 고정자산에 추가해도 되나요?
19,512 법인대표 가지급금인정이자 상여처분 .. 법인세 man1***2015-10-29
답변완료
귀속 2011년도 법인대표의 가지급금 인정이자 - 상여처분하여 법인세 수정신고하라는 세무서의 연락을 받았습니다. ** 귀속 2011년 법인세 수정신고 ** 1. 소득자료명세서 작성 1) 원천징수할 소득세 금액이 - 소득세금액이 급여대장시 나오는 금액인가요? 2) 2011년 연말정..
19,511 건설업의 매출 부가가치세 ycdi0***2015-10-29
답변완료
건설 법인입니다. 2억원 선급을 받고 공사를 시작하고 단기공사로 1년이내에 끝납니다. 중간중간에 필요한 금액은 조금씩 마련해준다고 한 상태입니다. 건물주가 세금계산서는 준공후에 발행하자고 해서 현재 세금계산서는 발행하지 않은 상태입니다. 15년2기예정 부가세 신고시에 원재료 매입이 있어 일반환급으로 부..
19,510 백화점내 업체 사업자등록시..재질문) 법인세 pooh0***2015-10-29
답변완료
세무사님 답변 감사드립니다..ㅠㅠ 그럼 백화점내에 같은층이나 가깝게 인접해 있을때의 경우의 자세한 충족요건은 별도로 없는거라면, 사실판단에 의해 세무서에서 내줄수있는경우에 속한다는 말씀이시죠? 이럴경우 프렌차이즈가 각각 다른거는 상관이 없고 단순 인접해 있는지만을 판단해서 하나의 사업장으로..
19,509 가축임신진단 부가가치세 hyoun***2015-10-29
답변완료
농장에 들려 가축임신진단하는일인데요 면세업인가요?
19,508 2014년 법인세 과소신고가산세 법인세 taxa4***2015-10-29
답변완료
1. 2014년 매출누락으로 법인세 수정신고서의 과소신고가산세 계산시 기납부세액(원천징수세액, 중간예납세액, 수시부과세액등)을 공제해주는게 이미 신고서에 반영한 기납부세액인지 아니면 당초신고서에 반영하지 않은 기납부세액인지요? 2. 과소신고가산세 어떤 계산식이 맞는지요? 1) (산출세액-기납부세액..
19,506 비품 소모품비 관련 질문드립니다. 계정과목 haelilibe***2015-10-29
답변완료
실무에서 금액 적은건 소모품으로 큰건 비품으로 넣지않나요? 그 구분기준이 궁금합니다. 건설회사인데 가구를 샀습니다. 비품인지 소모품인지 ㅜㅜ 금액은 약 150,000정도 되구요~
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