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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,413 중간지급조건부세금계산서발급일 부가가치세 yoonju***2015-10-21
답변완료
중간지급조건부로 지급하기로 한날에 세금계산서를 발급받아야하는데 예를 들어 지급일이 10/13일이라고 가정했을때 10/14일 날짜로 세금계산서가 전자로 발급이 되었네요.1일 차이가 나는데 문제가 있을가요? 문제가 있다면 어떤문제가 발생할수있는지 알려주세요~ 건물 환급신청하려니 날짜가 틀려서요.
19,412 수출시 매매기준율에 관하여... 부가가치세 krx***2015-10-21
답변완료
1.수출을 하는 회사가 수출신고필증상 외화금액에 매매기준율을 곱하여 수입금액 산정시 매매기준율(최종)은 은행홈페이지상에 나와있는 금액이 제각각 다른것이 맞나여? 맞다면 어떤곳의 매매기준율을 기준으로 잡아야하나여?
19,411 면세법인 전자계산서 부가가치세 sung***2015-10-21
답변완료
7-8월 계산서를 종이로 발행했습니다 가산세가 있는지요
19,410 식당 일반과세자 부가세 공제여부 부가가치세 youto***2015-10-21
답변완료
국세청 신용카드내역 다운받은건데요~ 식당도 일반과세자면 부가세를 공제해도 되나요?
19,409 중소기업의 독립성 요건 법인세 se***2015-10-21
답변완료
수고많으십니다. 중소기업 여부 판정할때 독립성요건 중에 상호출자제한기업집단에 속하면 안된다는 요건이 있습니다. 이때, 어느 시점을 기준으로 판단을 해야하는건지 궁금합니다. 상호출자제한기업집단에 지정된 날짜가 있고 지정해제된 날짜가 있는데, 회계연도말을 기준으로 날짜비교를 해야 하는건지, 아니면..
19,408 공급자 성명 기재착오시 수정세금계산서 작성일자 부가가치세 ma***2015-10-21
답변완료
안녕하세요. 2015.08월 전자세금계산서 중 공급자 성명이 잘 못 기재되어 있는데 필요적 기재사항이므로 수정세금계산서를 발행해야 하는거죠? 그럼 (-)세금계산서는 당초 세금계산서 작성일이고 올바른 세금계산서의 작성일자를 어떻게 해야하나요? 만약 작성일자가 오늘 날짜(10월)로 하면 2기 예정 부..
19,407 원재료 수입시 환율 적용 결산 jeong0***2015-10-21
답변완료
원재료를 수입할때 환율을 적용하는데요. 원장에 원재료를 입력하려고 하는데요. 이 경우 해당일이 공휴일이거나 해서 환율이 조회가 안되는 경우라면 어떤 환율을 적용해야 하나요?
19,406 수출에 따른 매매기준율 선택에 관하여... 부가가치세 krx***2015-10-21
답변완료
1.수출시 발생하는 수출신고필증상 결제금액이 USD일경우..........원화금액환산시 선적일의 매매기준율에 USD를 곱할때...........고시회차가 최초와 최종중 어떤금액으로 곱하는것이 맞나여? 2.선적일이 일요일일경우 금요일 최종회차 매매기준율을 기준으로 계산하는것이 맞나여?
19,405 회생절차 개시한 거래처의 매출채권 처리 법인세 nac***2015-10-21
답변완료
안녕하세요. 수고많으십니다. 당사의 거래처가 회생절차를 개시하였습니다. 5천만원가량의 외상매출금에 대한 대손을 어떻게 처리해야하나요? 대손처리 가능한 시점은 언제인가요? 5천만원의 외상매출금에 대한 대손을 대손충당금으로 설정해놓아도 되나요?
19,404 현금영수증 부가세 공제 부가가치세 youto***2015-10-21
답변완료
국세청에서 현금영수증 내려받은 자료입니다 공제라고 되어있는데..부가세가 표시 안된건 공제를 받을 방법이 없는건가요?
19,403 질문입니다. 부가가치세 kms0***2015-10-21
답변완료
7. 슬러지펌프 임펠라를 구입했습니다. 공급가 1,200,000 부가세 120,000 분개좀 부탁드립니다. 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 부가세 공제가 안된다면 왜 공제가 안되나요? 8. 조경자재를 구입했습니다. 분개좀 부탁드립니다. 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 부가세 공제가 안된다면 왜 공제가 안되나요? ..
19,402 재질의합니다 전표분개 zpzoz***2015-10-21
답변완료
회사차량을 사고로 자차보험으로 처리하였습니다 총금액 1,007,281 공급가액 915,710원 부가세 91,571원 여기서 자차부담금 200,000원 부가세91,571원을 납부하였습니다 그리고 세금계산서를 1)현대서비스 공급 598,210 / 부가세 59,821 2) 현대부품 공급 317,500 / 부가세 31,750 이렇게 두 ..
19,401 질문드려요 부가가치세 kms0***2015-10-21
답변완료
법인사업자입니다. 기계장치랑 차량(부가세 공제되는 차량)을 정비했습니다...각각 금액이 4백만원이 넘게 매입세금계산서로 받았습니다. 계정과목을 수선비로 처리하면 될까요? 부가세 매입세액공제가 가능한건가요? 자산으로 잡아서 감가생각해야 하는 건가요?
19,400 부가가치세 매출세액신고 관련해서 문의드립니다. 부가가치세 najiy***2015-10-21
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안녕하세요, 부가세 신고관련해서 궁금한 사항이 있는데요 저희 회사에서 신고하는 방법을 보니까 매입의 경우 실제로 홈택스에서 확인된 부가가치세 신고용 매입세금계산서합계표 상의 공급가액 및 세액을 그대로 확인 후 신고하던데 매출의 경우에는 실제로 저희가 끊은 세금계산서의 세액 합계를 그대로 넣는..
19,399 질문드려요 부가가치세 kms0***2015-10-20
답변완료
법인사업자입니다. 직원의 차량을 회사업무용으로 쓰고 차량수리를 해주고 세금계산서를 받았습니다. 부가세 공제에 해당안되는 차종입니다. 세금계산서 받은것은 부가세 매입세액공제가 가능한가요?
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