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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
19,353 법인세수정신고시 세무조정부탁드립니다 법인세 cys3***2015-10-16
답변완료
안녕하세요 저희는 2013년법인결산시 2013.12.31 (차) 외상매입금 845,000,000 (대) 외상매출금345,000,000원 (대) 상품 500,000,000원 으로 하지말아야하는 분개를 하였습니다 다시 원상복귀하는 수정신고를하려고합니다 세무조정부탁드립니다. 또한 2014.01.01년 재수..
19,352 결산관련 문의 결산 flsbtn***2015-10-16
답변완료
1. 수입건 관련하여 $ 환율은 외국환중개(주) 에서 매매기준율을 이용하는데 그 외의 국가(중국,인도네시아등 ) 도 똑같이 매매기준율을 이용하나요? 2. 유형자산중 1,000원 남은 자산 폐기시는 어떤 회계처리를 해야하나요 ? 3. 과세면세 겸업자 공통매입세액 안분계산& 의제매입세액..
19,351 부가세 및 법인세 수정 신고 문의 법인세 flsbtn***2015-10-16
답변완료
1.2013년 8월31자 매입세금계산서로서 [사실과 다른 세금계산서 원재료 공급가 6천만원 / 부가세 600만원] 부가세, 법인세 수정신고를 하려합니다. 부가세 수정신고시 가산세 합계표 불성실2% , 신고불성실(부당과소신고40%) 납부불성실은 일수 계산 하여 납부하려는데 세무..
19,350 부도어음문의 부가가치세 flsbtn***2015-10-16
답변완료
문의드립니다. 15/2/24 에 부도확정된 어음은 6개월이 지난시점이 속하는 2기확정 부가세 신고시 대손세액공제를 받으면 되는건가요 ?
19,349 퇴직금 문의 법인세 flsbtn***2015-10-16
답변완료
퇴직금 문의드립니다. 1. 대표이사 퇴직금 중간정산이 2015년 12월말까지, 1회에 한해 더는 정산받지 않는 조건으로 지급이 가능한가요 ? 대표이사는 어느 경우 에 퇴직금을 중간 정산 해도 세법상 문제가 안 되는지 알려주세요. 2. 퇴직연금 - 신규사업자는 무조건 가입해야하고 ,기존사..
19,348 부가세신고시 자산처리에 관하여....... 부가가치세 krx***2015-10-16
답변완료
1.이번부가세신고시(묘지관리 법인회사) .........매입세금계산서중 돌로된 커다란 계단의 보수공사로 3천만원이 있을경우..........자산으로 처리하는것이 맞나여? 2.묘지의 수많은 나무의 전지작업에 들어가는 비용이 3백만원을 지출했을경우 자산으로 처리하는것이 맞나여? 3.묘지의 계단공사비로 3백만원이 지출될..
19,347 위탁판매 가능여부 부가가치세 mk1***2015-10-16
답변완료
골재를 채취하여 판매하는 회사입니다. 금번 회사의 영업활성화를 위하여 외부 영업인사나 업체에 일정부분 골재판매 위탁을하고 수수료 지급을 하고자합니다. 직원으로 채용않고 개인과 계약체결후 일정수수료를 지급해도 수수료 비용정산을 인정받을수 있는지 아니면 골재위탁판매 업종으로 사업자를 개설한 개인이나 법..
19,346 수출매출 전자어음 수령 부가가치세 she1***2015-10-16
답변완료
안녕하세요? 영세율 세금계산서를 발행한 수출매출은 거래처가 한국내에 소재하고 있는 한국기업이라도 전자어음이나 종이어음으로 물품대를 받을 수 없나요?
19,345 전자세금계산서 수정발급 가산세 해당여부? 부가가치세 galk***2015-10-16
답변완료
안녕하세요 전자세금계산서 수정발급에 대한 가산서 해당여부 문의합니다. (작성사례) 1. 당초세금계산서 1) 작성일자 2015.09.30 2) 금 액 공급가액 1,000,000 / 부가세 100,000 2. 수정발급(기재사항착오) 2장 1장 1) 작성일자 2015.10.16 2) 금 액 공급가액 (-) 1,000,000 / 부가세 (..
19,344 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2015-10-16
답변완료
제조업을 영위하는 법인업체입니다, 이번에 토지를 사서 건물공사를 시작하는데 관련 자산을 어떤걸 잡아야할지 모르겠습니다, 자재나 부대비용을 다 건설중인 자산으로 잡아야하는지요. 그리고 토지를 사서 건물을 짓는것이 아닌 토지와 건물을 구매하여 거기에 건물을 허물지않고 공사만 하여 사용한다..
19,343 프리패스권 회계처리 전표분개 khj03201***2015-10-16
답변완료
프리패스권에 회계처리 좀 알려주세요 부산국제코미디페스티벌조직위원회 납부한 프리패스권에 대한 회계처리가 궁금합니다
19,342 접대비 처리 방법관련 증빙 ycdi0***2015-10-16
답변완료
법인 건설회사입니다. 거래처 결혼식이 있어 20만원 축의금을 냈는데, 사장님이 따로 화환을 구입하여 주셨습니다. 간이영수증은 있는데 따로 계산서나 법인카드로 처리하지 않으셨습니다. 이런 경우에 접대비 경비 인정 받을 수 있나요? 화환 구입 금액은 적격증빙이 필요한 건가요?
19,341 부동산 임대사업자의 간이과세자 전환가능여부 부가가치세 ycdi0***2015-10-16
답변완료
2004년 7월에 개업을 한 부동산 임대사업자입니다. 초기에 건축비용 부가세환급 관련해서 일반과세자로 등록해서 운영해왔는데, 1년 총 매출이 1100만원 가량입니다. 간이과세자로 전환하는 방법이 있나요? 없다면 어떻게 간이과세로 할 수 있는지 궁금합니다. 초기 부가세 환급부분이 있어서 일반과세로 신청한건..
19,340 담보와 질권 법인세 she1***2015-10-16
답변완료
안녕하세요? 담보와 질권의 개념상 차이는 어떻게 되나요?
19,339 중도퇴사자:근로소득원천징수영수증 질문 연말정산 vin***2015-10-16
답변완료
근로소득원천징수영수증(A,B에는 하단에 적어진란만 금액이 입력되어있습니다) 총급여 근로소득공제 근로소득금액 기본공제 본인 연금보험료공제(국민연금보험료공제) 종합소득과세표준 산출세액 근로소득세액공제 B 직원은 연금보험료공제(국민연금: 본인부담금 전액공제) 소득세액공제금..
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