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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
62,570 건설업의 토지 지적측량 수수료 매입세액공제 여부 부가가치세 lemon5***2023-10-17
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 시공사의 토지관련 매입세액은 불공제 대상이 아니라는 애기가 있어서 여쭈어봅니다. 건설공사업을 운영하고 있습니다. 한국국토정보공사 에서 경게복원, 지적현황 수수료 금액이 매입세금계산서로 발급되었습니다. 토지취득 관련 매입세액은 모두 불공제인걸로 알고 있으나 당..
62,569 급여 일할 계산 문의 계정과목 sy1***2023-10-17
답변완료
안녕하세요 기본급 : 3,750,000원 식대 : 200,000원 (비과세) 입사일자 : 10월 17일 급여 지급일자 : 10월 31일 위와 같은 경우 급여 일할 계산은 어떻게 하나요? 답변 부탁드립니다 감사합니다
62,568 근로복지공단 입금 문의 계정과목 sy1***2023-10-17
답변완료
안녕하세요 법인입니다 사업자등록증 상에는 제조업으로 등록되어있으나, 고용보험코드는 기타통신판매업으로 착오 신고가 되어있어 이번에 제조업 코드로 변경신청을 했습니다 최근 3개년치의 약 몇천만원의 보험료가 환급될 예정이라고 합니다 입금시 적절한 계정과목은 어떤걸 사용해야하나요? 답변 부탁드..
62,567 건물등감가상각자산취득명세서 관련 문의드립니다 부가가치세 hyu4***2023-10-17
답변완료
안녕하세요, 부가세신고시 건물등감가상각자산취득명세서 관련 질의 드립니다. 1. 무형자산(소프트웨어,상표권,회원권 등등) 건물등감가상각취득명세서 반영 여부 문의드립니다. 2. 건물등감가상각자산취득명세서 목록에 불공제로 구매한 고정자산(차량운반구)도 리스트에 반영되어야 하는지요? 3. 건물등감가상각..
62,566 재활용폐자원 매입 수정시 가산세 문의 부가가치세 gwxd***2023-10-17
답변완료
안녕하세요. 재활용폐자원 의제매입 금액이 수정되어 부가세, 종소세 수정신고를 합니다. 공급가액은 수정되었으나, 부가세공제금액은 변동이 없습니다. 1. 부가세 가산세는 어떤걸 적용해야 할까요? 2. 종합소득세 가산세는 어떤걸 적용해야 할까요? 소득금액이 늘어나는데 중소기업특별세액감면도 늘어난 소득금..
62,565 수정세금계산서 발행건 문의 드립니다. 증빙 accoun***2023-10-17
답변완료
안녕하세요 9/30 매출세금계산서 100만원을 발행하였습니다. 해당 매출은 수수료매출세금계산서인데, 9월 실적부진이 확인되어서, 취소하게 되었습니다. * 현재 9월발행이 불가하니, 10/1일자로 -100만원 수정세금계산서를 발행하면 될까요? *수정 세금계산서 사유는 "계약의 해지" 로 작성하면 될까요..
62,564 오피스텔 양도시 부가가치세 부가가치세 yyk***2023-10-17
답변완료
1. 주거용으로 임대하던 오피스텔을 양도 또는 증여하는 경우에도 부가가치세가 발생하나요?? 1) 오피스텔이 국민주택규모 이하인 경우 2) 오피스텔이 국민주택규모 초과인 경우 2. 상기 1번 질문에서 부가가치세가 발생한다면 세금계산서를 발행해야 하는데, 양도자가 주택임대사업자(면세사업자)인 경우..
62,563 경로당에 에어컨 기부했습니다. 부가가치세 candy4***2023-10-17
답변완료
경로당에 에어컨을 매입하고 세금계산서를 발급 받았습니다. 매입공제 가능한지? 경로당은 지정기부금인가요?
62,562 5톤덤프 구입 전표분개 skysky5***2023-10-17
답변완료
법인 건설업니다 5톤덤프트럭을 구입하였는데 24,200,000원의 세금계산서를 수취하였습니다 그리고 취득세 1,100,000원 인지,증지 4,000원 매도비 200,000원 지적도,건축물 1,700원 지역개발채권 175,000원 선급이자119 수수료 950 수납금액 16,753 이렇게 나갔습니다 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다
62,561 수출매출 T/T건 부가가치세 roseji***2023-10-17
답변완료
외화대금이 9월에먼저 들어오고 선적은 10월에 나갔을때 매출은 무엇으로 잡는건지요? 또한 3분기 4분기중 언제로 영세매출 신고를 해야하는지요?
62,559 전자세금계산서 의무발급 대상 부가가치세 ty8***2023-10-17
답변완료
안녕하세요? 개인 부가가치세 과세사업자의 경우 2022년의 과세+면세 공급가액이 1억원 이상이면 2023년 7월 1일부터 2024년 6월 30일까지는 전자세금계산서 의무발급 대상이 되고, 2023년의 과세+면세 공급가액이 8천만원 이상이면 2024년 7월 1일부터 전자세금계산서 의무발급 대상이 되는데요. 예를 들어서..
62,558 문의좀 드릴게요 부가가치세 rhrhtnd***2023-10-17
답변완료
안녕하세요 수고가 많으세요 문의좀 드릴게요 당사는 미군부대의 포장및운수및 개인운수 업체입니다. 주한 미군의 개인이사 에 대한 수입 발생시 영세율 신고가 가능한지 영세율 신고시 서류가 있어야하는 거지, 영세율 세금계산서 발급이 가능한지 구비서류는 어떤것이 있는 지 문의 드립니다.
62,555 여행사 회계처리 전표분개 loves***2023-10-17
답변완료
안녕하세요. 빠른 답변에 정말 많은 도움 받고 있습니다. (인바운드)여행사 회계 관련 분개요청 드립니다. 1. 7/30 해외에서 국내 외환계좌로 투어비 입금 USD10,000 입금시 환율1,300원 2. 8/10 해외에서 항공료 CNY100,000 입금, 환율185원 3. 8/15 국내 외환계좌에서 USD5,000 환전 국내일반계좌로 송금 환율..
62,554 질문입니다 부가가치세 min0***2023-10-17
답변완료
부가세 신고시 홈택스에 신용카드/판매(결제)대행 매출자료조회를 클릭하면 판매(결제)대행자료 35,450,000이 확인됩니다 1. 판매(결제)대행자료에 확인되는 금액은 부가세신고시 카드과세매출로 무조건 신고해야 하나요? 아니면 전체금액다 건별매출로 신고해도 상관이 없나요? 신용카드발행세액공제는 안받아도 됩니다..
62,553 해외 매도가능증권에 대한 평가 등 결산시 회계처리 전표분개 j8055***2023-10-17
답변완료
10/16에 해외의 모기업(지배회사:해외상장사)의 주식($10,000,취득시 환율1,000원)을 회사(국내상장사)의 자기주식(취득시 종가 9,000,000원)과 교환하여 취득할 경우 취득일(10/16)에 대한 회계처리와 기말평가에 대한 회계처리에 대하여 질의 드립니다. 감사합니다.
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