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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
18,976 "법인세 중간예납 신고납부계산서" 서식에 관하여.. 법인세 krx***2015-08-28
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1.해당서식 15번은 "수입금액"란은 매출액을 넣는건가여? 영업외수익까지 합산한 수입금액을 넣어야 하나여?
18,975 과오납연금 계정과목 calling***2015-08-28
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과오납연금이라고 통장에 입금된 것이 있는데 잡이익으로 처리해도 무방할까요? 아니면 예수금과 세금과공과로 반반씩 -처리를 하는게 더 나을까요?
18,974 법인세중간예납신고 질문드립니다. 법인세 thwls4***2015-08-28
답변완료
이번 8월말까지 법인세 중간예납을 신고해야하는데 저희는 직전연도를 기준으로 하여 신고를 하고있습니다. 2014년도 법인세는 환급을 받았구요. 궁금한점이 있는데 홈텍스를 신고를 할 때 보니까 직전연도 기준 세액이랑 차감세액같은건 자동으로 불러져오는데 납부세액부분은 입력도 안되고 최종납부세액도 그냥..
18,973 원재료 문의 법인세 marc***2015-08-28
답변완료
우리 회사는 제조업입니다. 거래처에서 원재료를 주면서 제품을 만들어달라고 합니다. 그런데 그 원재료 중에서 97%만 제품을 만들고 나머지 3%는 우리 원재료가 됩니다. 매입세금계산서는 전혀 발생되지 않구요 또 우리 회사는 그 3%를 부산물 매출로 잡고 있습니다. 이럴때 3%의 원재료는 재고로 잡아야하는건지 ..
18,972 소득세등 계정과목 종합소득세 mihy***2015-08-27
답변완료
종합소득세 납부시 보통 인출금 계정이나 소득세등계정을 쓰고 세무조정을 하거나 두가지 방법이 있는걸로 알고있습니다. 그런데 최근에 종합소득세 납부 금액을 소득세등으로 사용하지 말라는 고시가 있었다고 하는데 그런게 있나요? 이러한 내용이 나와있는 법령이나 고시가 있는지 궁금합니다.
18,971 상여금 지급문의 원천징수 qohoyo***2015-08-27
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안녕하세요 상여금 지급관련 문의드립니다. 상여금을 지급할때 비과세부분은 빼고서 상여금 계산하는것이 맞나요? 그리고 신입사원이 들어왓는데 신입사원에게도 다음달에 상여금을 같이 지급할 예정인데 신입사원은 저희가 수습기간을 두고 하고 잇는데 신입사원에게 지급하는 기준은 회사내부에서 정하..
18,970 현금계정을 사용 하지 못하면요 법인세 eunc1***2015-08-27
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안녕하세요 저희는 법인인데요. 14년도에 회사에서 생산관리프로그램 계약금으로 2백만원으로 지급 하였고, 계약금 관련된 매입세금계산서도 받았습니다. 이때, 분개를 소프트웨어 / 선급금으로 잡았는데, 15년도에 보니 선급금잔액이 계속 남아있잖아요.ㅜ.ㅜ 선급금 잔액이 없어야 하는데 이에 대한 수..
18,969 원재료 문의 법인세 marc***2015-08-27
답변완료
우리 회사는 제조업입니다. 거래처에서 원재료를 주면서 제품을 만들어달라고 합니다. 그런데 그 원재료 중에서 97%만 제품을 만들고 나머지 3%는 우리 원재료가 됩니다. 매입세금계산서는 전혀 발생되지 않구요 또 우리 회사는 그 3%를 부산물 매출로 잡고 있습니다. 이럴때 3%의 원재료는 재고로 잡아야하는건지 ..
18,968 추가문의.. 증빙 calling***2015-08-27
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방금 밑에 질문드렸었는데요... 4월 2일에 이체가 되었는데 그렇다면 지금 발행해야 한다면 지연발급만 가능한걸까요? 오늘날짜로 발급하면 문제가 되는걸까요?
18,967 증빙문의.. 증빙 calling***2015-08-27
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통장에 2백만원금액의 이체건이 있는데 업무에 쓰인 비용입니다. 세금계산서가 발급되었는지 확인해보았는데 없더라구요... 이럴경우에 일반전표의 송금명세서제출분에 사업자등록번호와 계좌번호를 적는 것으로 대체할 수 있을까요??
18,966 현금입출건.. 전표분개 calling***2015-08-27
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법인통장을 입력하는데 현금입출건이 금액이 천만원 이상으로 큰 금액들이 여러건 있는데 그냥 현금 입금,출금으로 전표분개를 하면 문제가 생길까요?
18,965 사업자등록일 이전 주민번호발급 매입세금계산서 부가가치세 rnclfd***2015-08-27
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개업연월일: 2017년 10월 03일 사업자등록증 발급일: 2015년08월27일 대표자주민등록번호로 매입세금계산서 작성연월일: 2015년07월02일 위의 경우 대표자 주민번호로 발급된 매입세금계산서를 매출세액에서 공제가능한지의 여부
18,964 선급금으로 잘 못 분개 했을경우 수정분개 법인세 eunc1***2015-08-27
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안녕하세요 저희는 법인인데요. 14년도에 회사에서 생산관리프로그램 계약금으로 2백만원으로 지급 하였고, 계약금 관련된 매입세금계산서도 받았습니다. 이때, 분개를 소프트웨어 / 선급금으로 잡았는데, 15년도에 보니 선급금잔액이 계속 남아있잖아요.ㅜ.ㅜ 선급금 잔액이 없어야 하는데 이에 대한 수..
18,963 금융리스 자동차 자산계상시기 전표분개 cat***2015-08-27
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1.금융리스로 차량운반구를 구입하여 사용하고 있고,매월 캐피탈에 할부금액 결제하고 있는데요 명의는 캐피탈로 되어있구요 금융리스라서 계산서도 없고 명의가 캐피탈이라 매입세금계산서도 없는데요 회계처리를 매월 할부금액 나갈시에 어떻게 해야하나요? 아직 명의가 우리 법인 소유가 아니니 차량운반구..
18,962 법인 상호명 변경시 송금 증빙 sunk***2015-08-27
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법인이고 외상대를 상대방 법인에게 송금하려고 합니다. 그런데 상대방 법인이 상호를 변경하고 통장상호는 변경하지 않아 세금계산서 상호와 통장상호가 다른 상태에서 송금해도 세무상으로 문제가 되지 않는지요.
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