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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 18,728 | 1기예정분 매입카드 부가세 | 부가가치세 | ec*** | 2015-07-24 | |
| 법인사업자입니다. 1기예정분 체크카드 사용분 매입세액공제를 못받았는데요 이번신고인 1기확정분에 누락분 신고반영 해도되나요? 아니면 1기예정을 수정신고 해야 하나요? | |||||
| 18,727 | 간이사업자가 발행한 계산서의 의제매입세액공제 가능.. | 부가가치세 | ycdi0*** | 2015-07-24 | |
| 농산물을 판매하는 간이사업자가 발행한 면세계산서를 받았습니다. 의제매입세액공제가 가능한지 궁금합니다. 식당을 운영하는 개인사업자입니다. | |||||
| 18,726 | 임대사업자의 부동산중개수수료의 사업관련 경비 여부 | 부가가치세 | ycdi0*** | 2015-07-24 | |
| 개인 임대사업자입니다. 부동산을 매각하면서 부동산중개수수료를 부가가치세 공제를 받으려고 하는데 이런 경우에 부동산중개수수료는 사업과 관련이 없는 매입공제인가요? 부동산중개수수료는 부가가치세까지 양도소득세 신고시에 비용차감을 해야 하는 건지 궁금합니다. | |||||
| 18,725 | 부가세 미환급세액 기재 문의 | 부가가치세 | se*** | 2015-07-24 | |
| 수고많으십니다. 다름이 아니라, 1기예정신고시 부가세 환급액이 나와 일반환급으로 신고했습니다. 이후에 수정신고할 것이 있어서, 1기예정신고서를 수정신고 하면서 납부불성실가산세를 적용해서 신고했습니다. 1기확정신고서를 작성하면서 부가세 미환급세액을 기록하려는데 가산세를 적용한 후의 금액을 기록하면 될.. | |||||
| 18,724 | 수출신고문의 | 증빙 | lsm1*** | 2015-07-24 | |
| 일본으로 수출하는업체로.. 수출신고필증상 신고된 결제금액과 추후 입금금액이 다른경우가 많은데요.. 업체특성상 스크랩 함량결과로 다시 금액이 바뀌는 경우가 많아서입니다. 이런경우 차이나는 금액이 7만불까지도 차이가 많이나는경우도 있는데요.. 이런경우 나중에 실제입금받는금액으로 수출신고필증을 수정해야할.. | |||||
| 18,723 | 계산서 의무발급... | 부가가치세 | pooh0*** | 2015-07-24 | |
| 법인사업자입니다. 2015.07.01부터 계산서 의무발급이라고 안내를 받았는데요, 가산세적용이 2015.07월 귀속 계산서 즉 8/10일까지 전송하는것 부터가 맞는거지요? 2015.06월 귀속분을 7월10일 지나서 발급한건이 있는데요, 가산세 적용이 되는건지 궁금해서요.. | |||||
| 18,722 | 업무용으로 사용하는 직원의 차량 비용처리 여부 | 부가가치세 | ycdi0*** | 2015-07-24 | |
| 개인사업자로 고용하고 있는 직원이 사용하는 차량을 업무용으로 사용합니다. 스타렉스 봉고로 명의는 직원의 배우자입니다. 이런 경우에 업무용으로 사용한 경비는 경비처리와 부가세 공제가 가능한지 궁금합니다. 또한 자가운전보조금의 비과세 대상에 해당하는지도 궁금합니다. | |||||
| 18,721 | 부가세 매입세액 공제 범위 문의(추가) | 부가가치세 | ycdi0*** | 2015-07-24 | |
| 부가세 매입공제를 받기 위한 자료 중에 직원의 신용카드 사용분이 있습니다. 이런 신용카드는 부가세 공제가 가능한지 궁금합니다. 식당 부자재를 구입한 내역인데 부가세 공제가 가능하다면 의제매입세액공제도 가능한지 궁금합니다. 만약 가능하다면 증빙자료 정리는 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. -> .. | |||||
| 18,720 | 법인 체크카드 부가세 | 부가가치세 | ec*** | 2015-07-24 | |
| 드라마제작 회사입니다. 드라마제작중이라 체크카드 사용량이 아주 많습니다. 이러할경우 매입부가세 공제신고로 환급을 받으려고 하는데 양이 많은데 건별로 입력을 다해서 신고를 해야 하나요? 아니면 신용카드 매입세액에 합계금액으로 신고하나요? | |||||
| 18,719 | 외국인 거주자 소득 | 원천징수 | ec*** | 2015-07-24 | |
| 국내 거주하고 있는 외국인에게 매월 소득을 지급할 예정입니다. 고용하지 않아서 근로소득은 아닙니다. 이러할 경우 계속적인 소득이므로사업소득으로 처리하여 3.3% 원천징수를 하면 될까요? | |||||
| 18,718 | 차입금의 유동성대체 | 결산 | she1*** | 2015-07-24 | |
| 안녕하세요? 결산시 차입금의 유동성대체라는 것은 무엇을 말하는거죠? | |||||
| 18,717 | 페이스북 광고비용 부가세공제가능? | 부가가치세 | gml0*** | 2015-07-24 | |
| 안녕하세요! 저희는 광고대행업체로, 페이스북을 통해 광고를 하고 있습니다. 광고료는 법인카드로 결재를 하고 있는데, 이 광고료에 대해 부가세 공제를 받을수 있는지요? | |||||
| 18,716 | 부가세 매입세액 공제 범위 문의 | 부가가치세 | ycdi0*** | 2015-07-24 | |
| 부가세 매입공제를 받기 위한 자료 중에 직원의 신용카드 사용분이 있습니다. 이런 신용카드는 부가세 공제가 가능한지 궁금합니다. 식당 부자재를 구입한 내역인데 부가세 공제가 가능하다면 의제매입세액공제도 가능한지 궁금합니다. 만약 가능하다면 증빙자료 정리는 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. | |||||
| 18,715 | 리스차량 법인명의 이전시 계산서 발행 | 부가가치세 | jeong0*** | 2015-07-24 | |
| 신한카드에서 리스차량을 쓰다 기간이 되어 법인 명의로 이전을 하면서 계산서를 발급 받았습니다. 일반 법인이구요. 전무님이 사용하시는 대형차량이라 불공제에 해당하는데 발급된 증빙이 세금계산서가 아닌 계산서 인지라 이번에 부가세 신고할때 면세로 신고를 하면 될런지요?? 아마도 신한카드가 금융사라 계산서가.. | |||||
| 18,714 | 회계기수문의 | 법인세 | speed*** | 2015-07-24 | |
| 안녕하세요 법인인데 14년12월31일 개업을했는덴 그러면 2015년도 1월1일부터 회계기수가 2기가 돼는게 맞는지궁금합니다 | |||||
