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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
66,896 법인차량(비영업용) 세금계산서 및 분개 관련 전표분개 mytau***2024-07-16
답변완료
안녕하세요. 차량 매각 매출 계산서 발행은 처음이라 아래 내용이 맞는지 확인 부탁 드립니다. 장부상 차량운반부: 20,000,000 / 감가상각 처리 안했음 판매가: 11,000,000 / 부가세 별도 1)매출계산서 발행시 분개 미수금: 12,100,000 / 차량운반구 11,000,00 부가세..
66,895 간이과세 변경후 세무관련 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2024-07-16
답변완료
상반기에는 일반과세 였다가 하반기 부터 간이과세자로 유형 전화 되었습니다. 그런데 상반기때 상가 건물을 매입을 하고 사업장 주소를 이전을 하였습니다. 이번 1기확정때 건물매입으로 인하여 환급액이 발생할것 같습니다. <질문1> 하반기에 간이로 전환되었는데 2기확정 신고시에 1년치를 재정산 해..
66,893 판매인 시상으로 인한 재고자산 출고시 회계처리 전표분개 sksmsi***2024-07-16
답변완료
<개요> 1. 당사의 상품 판매 활동을 담당하는 판매인(개인사업자)들 중 우수 판매인들에게 자사 상품으로 시상을 하는 행사를 진행 2. 해당 상품은 원가 100 / 시가 200(vat 별도)의 상품 3. 해당 판매인에게 상품 지급시 원천징수 함 Q1. 위 상황일 때 시상시 회계처리는? <개인 의견> 의견..
66,892 질문입니다 부가가치세 min0***2024-07-16
답변완료
부동산/임대 법인사업자입니다 1. 소방시설보수공사 800,000 전액 부가세공제 가능한가요? 적절한 계정과목이 어떻해 되나요? 2. 상수도 누수탐지공사 1,000,800 전액 부가세공제 가능한가요? 적절한 계정과목이 어떻해 되나요?
66,891 법인전환시 접대비 문의드립니다. 법인세 lemon5***2024-07-16
답변완료
수고가 많으십니다. 개인사업자에서 법인으로 당해연도 중도에 법인전환하였습니다. 법인전환시 접대비 한도 금액 3600만원은 각 사업자등록번호 별로 개인사업자 3600만원까지 한도, 법인사업자 3600만원까지 한도로 봐도 문제가 없는것인가요?
66,890 매각 부가가치세 ma***2024-07-15
답변완료
법인차량 매각시 수입금액 제외로 들어가나요?
66,889 신고 부가가치세 ma***2024-07-15
답변완료
수출신고필증 관련 수출신고필증이 사라져서 홈택스에 조회하니까 수출한 내용이 뜨는데 외화금액이 9,195,188.00 원화환산금액 9,195,188 이렇게 되어있는데 이런경우도 있나요? 수출신고필증 작성시 외화금액을 위에 금액 그대로 기재해서 신고해도 되나요?
66,888 임대료 매출 문의 전표분개 kej0***2024-07-15
답변완료
안녕하세요. 제조업/ 임대 사업자 이렇게 2개를 가지고 있는데 임대사업자 매출을 제조업으로 발행 하셨더라고요. 이런경우는 지금이라도 수정세금계산서를 발행 하면 될까요? 1.수정세금계산서는 어떻게 발행 하는게 좋을까요? -> 제조업에서 착오에 의한 이중발급 등으로 선택해서 마이너스 발행 하면 될까..
66,887 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 문의 부가가치세 kej0***2024-07-15
답변완료
안녕하세요 1. 24년 7월 1일 부터 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급사업자) 전환이 된 사업자는 24.1기 확정은 일반 사업자로 신고 하면 될까요? 2. 위에 질문이랑 다른 업체 입니다. 부가가치세 간이과세자(세금계산서 발급사업자)로 전년도부터 전환되어 있는곳은 매출 세금계산서가 발행되어있으면..
66,886 법인 업무용 전용번호판 관련 법인세 taxhabit7***2024-07-15
답변완료
2024년도부터 법인업무용 전용번호판을 부착하여야 한다고 들었는데 법인구입하는 업무용자동차 전체는 이야기 하는게 맞나요? 아니면 8천만원 이상인 자동차만 번호판 부착인가요? 이거에 관련된 정확한 법조문이 궁급합니다
66,885 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-07-15
답변완료
1. 24년도 부가세 신고시 개인사업자 신용카드발행세액공제는 1년에 얼마인가요? 23년도 수입금액이 10억원 이상이면 신용카드발행세액공제 안되나요? 2. 24년도 부가세 신고시 의제매입세액공제 가능한가요? 수입금액 및 매출금액이 얼마이상이면 의제매입세액공제 안되는 요건등이 있나요?
66,884 질문입니다. 부가가치세 min0***2024-07-15
답변완료
451101 건설/건축공사입니다. 1. 건축공사중인 곳의 원동공사(토목공사) 23,000,000 부가세 전액 공제 되나요? 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 2. 건축공사중인 곳의 수목벌목 및 소나무 방재 12,000,000 부가세 전액 공제 되나요? 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 3. 사무실 에어컨 청소 부가세 전..
66,883 해명자료 제출 안내문으로 인하여 수정신고시 가산세 .. 법인세 lemon5***2024-07-15
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 세무서에서 발송되는 해명자료 제출 안내문을 받은경우에 자진해서 수정신고시 수정신고 가산세 감면이 배제 되나요? 인터넷 검색을 해보면 해명자료 제출 안내문을 받아도 전자신고하면 감면 대상으로 신고 넣는다는 글이 많아서요 답변 부탁드립니다.
66,882 성실확인대상 사업자 수정신고 관련하여 질문드립니다.. 법인세 lemon5***2024-07-15
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 성실신고 확인대상 법인사업자, 성실신고 확인대상 개인사업자 둘다 2023년 귀속 법인세 신고와 종합소득세 신고 마무리를 하였습니다. 당초 정기신고시 중기업 감면 대상인데 착오로 소기업으로 감면을 받았습니다. 과세표준과 산출세액은 변동이 없습니다. 질문1) 이럴경우 적용..
66,881 문의 드립니다 부가가치세 tax7***2024-07-15
답변완료
음식점 복식기장의무자로서 2020년 가공 매입계산서를 수취하여 이를 반영한 계산서 합계표를 제출하였습니다. 2020년 종합소득세 수정신고를 하려고 합니다 위 가공수취에 대한 부가세 가산세와 종합소득세 신고시 가산세 부과되는 내역이 궁금합니다
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