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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,795 법인지방소득세 안분 신고서 작성시 법인세 jhsemu***2015-04-22
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지점이 한곳 있는데.. 매출액이 없습니다. 모든 매출은 본점 매출입니다. 1.이경우도 안분신고서 세액을 안분해서 지점것도 작성하여야 하는 것인가요?? 만약 안분해야 한다면 지점은 종업원과 건축물 연면적을 기준으로 안분해야 한 다고 들었는데요.. 2.건축물등의 경우 법인 소유 건축물을 말하는 것인지.. 임..
17,794 무상 임차의 경우 세무처리 등.. 부가가치세 eee***2015-04-22
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안녕하세요~~ 소규모 건설사업자인데요.. 현재 사업자 등록정정(주소지)을 하려고 합니다. 그런데 임차하려는 사무실이 지인이 임차하여 사용하고 있는 사업장이므로 무상으로 사용하려고 합니다. (임대주와 지인은 임대차 계약을 하였고 우리 회사는 그냥 사무실만 같이 쓰는 것임-지인은 특수관계자가 아님..
17,793 부가세신고서 문의입니다. 부가가치세 love4***2015-04-22
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안녕하세요 매입 카드면세건이 있는데요.. 카드면세는 부가세신고서의 어디로 들어가는건가요?? 카드면세도 신고하는게 맞는건가요??
17,792 진열대 계정 및 내용연수 범위.. 법인세 pooh0***2015-04-22
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1) 장갑을 도소매 수입하는 업체입니다. 진열대를 1백만원에 구입했는데요, 비품으로 봐서 5년 감가상각해야 하는지, 시설장치로 봐서 10년 감가상각을 해야되는지 궁금합니다. 2) 차량운반구,공구및비품은 별표5를 시설장치,기계장치는 별표6의 개정된 내용연수표를 적용하는게 맞는건가요? 도소매는 기준내용..
17,791 재질문... 법인세 pooh0***2015-04-22
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세무사님 답변 감사드립니다. 2014.11월에 설립하여, 자산을 7700만원에 한장에 끊어서 재무제표에 자산등록시 기계장치외로 7천만원(vat별도)의 금액을 한꺼번에 감가상각 하여 각각을 취득가액으로 안분해서 설정해 놓지 않은 상황입니다. 이럴경우 2015년도에 이중 하나를 매각시, 안분계산하여, 매각분개를..
17,790 부가세과세여부 부가가치세 wjdska2***2015-04-22
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비영리 법인회사입니다. 장애인들이 도자기를 만들어서 판매하는 수익사업을 겸하고 있는데 장애인들이 만들어서 판매하는 도자기는 면세인가요 과세인가요?
17,789 직원의 사업자등록증 발급 종합소득세 she1***2015-04-22
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안녕하세요? A회사에 근무하는 직원1이 직접적으로 경영에 관여하는 것은 아니지만 사업자등록증을 낼 수 있나요? 그리고 그렇게 설립한 법인과 A회사가 거래를 하여 직원1이 대표자로 적혀있는 세금계산서를 받아도 상관없나요?
17,788 1년 미만 근무자의 연차수당 급여 she1***2015-04-21
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안녕하세요? 2014년 12월 1일에 입사한 직원인데 2015년 3월 31일까지 근무를 하고 2015년 4월 1일자로 퇴사하였습니다. 2월달에 조퇴를 한적이 있습니다. 이때 반차처리하였습니다. 그렇다면 이 직원은 연차가 총 3개(2014년 12월분, 2015년 1월분, 3월분) 생기는 건가요? 그리고 이 직원의 잔여연차 3개에 대한 연차..
17,787 더존에서 매출처별세금계산서 합계표를 뽑으려는데요... 부가가치세 undeuxtr***2015-04-21
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부가세 담당한지 얼마 안 되었는데요... 저희 회사에서는 지금까지 매입은 직접 다 입력하고 매출은 bil365 인지 국세청인지에서 자동적으로 끌어와서 바로 사용했다고 합니다. 더존-세금계산서합계표로 가도 어디서 자동적으로 끌어와야 하는지 잘 모르겠네요. 더존 쪽에 전화해도 연결도 잘 안되고요... ..
17,786 법인 세금체납 후 폐업 법인세 cat***2015-04-21
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문1.법인 주주엔 과점주주는 없었는데 그러면 대표이사라 해도 법인 국세체납엔 상환의무 없는건가요? 문2.법인대표이사가 과점주주라면 자기 지분율만큼 체납세금 상환의무잇어요? 문3.문2번에 그렇다면 법인 문 닫았는데 독촉장이나 세금 고지서 대표이사 개인주소지로 발송되나요?
17,785 자산미계상분 매각시.. 법인세 pooh0***2015-04-21
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제조업 법인사업장입니다. 1. 세금계산서를 받지않았던 개인적으로 쓰던 기계장치를 법인사업장에서 2개월가량 쓰다가 매각하게 되어, 세금계산서를 발행해줬는데요, 개인자산이였기때문에 법인재무제표상에 자산으로 잡혀있지 않습니다. 이때 기계장치 매각 분개가 차)미수금 27,000,000 / 대)? 대변 계정과..
17,784 소득처분 법인세 shim4***2015-04-21
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종교 비영리 법인회사인데 부동산소득,이자소득만 있어요 이자소득을 중복신고 하여 수정 신고 하려고 합니다. 1.원천납부명세서 수정하여작성 하고, 2.소득금액조정명세서에 과목 이자소득 /금액 / 익금불산입 처분은 기타 로 해되 되는지 궁굼합니다. 처분의 내역(이자소득의 중복회계처하여 기타로 처분..
17,783 부가가치세 공통매입세액 부가가치세 sall***2015-04-21
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안녕하세요. 부가가치세 신고 관련하여 공통매입세액 안분여부 문의드립니다. 우선 저희는 부동산개발, 분양, 임대 법인 입니다. 1. 2014년도에 건물을 구입(건물+토지) 2. 구입목적 : 아직 진행되지는 않았지만 본 건물 철거후 신축하여 분양, 매매, 임대 예정임. 3. 문의사항 - 2015년도 발..
17,782 기타소득과 사업소득 급여 snb4***2015-04-21
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안녕하세요. 4월 1일부터 24일까지 근무하고 90만원을 받아가는 아르바이트생(업무:번역)과 4월 1일부터 5월 29일까지 근무하고 1,000만원을 받아가는 용역인(업무:개발)이 있습니다. 이럴 경우 아르바이트생은 기타소득(4.4%), 용역인은 사업소득(3.3%)으로 신고해야 하는건가요? 소득 신고를 뭐로 하고 얼마를 원천..
17,781 해외근로소득 합산신고 추가문의 종합소득세 eee***2015-04-21
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저희 상사한테 여쭤보니.. 해외법인(일본 법인)에서 받는거는 우리나라랑 별개이기 때문에 합산신고를 안해도 된다고 하시네요.. 한국 회사인데..해외에 나가있는 경우만 합산신고를 해야한다고.. (삼성이 중국에 지점을 내고..해외파견근로자가 소득이 발생한 경우)라고요.. 이게 맞는건가요?? 제가 전문..
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