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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,596 법인세 전자신고 질문이요 법인세 thwls4***2015-03-26
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법인세 전자신고 할 때 국세청 스마트A에서 작성한 서류들이 신고가 되는건데 재고자산평가조정명세서는 신고파일에는 안뜨던데 첨부서류로 제출을 해야하는건가요? 이번에 홈택스가 바뀌면서 첨부서류를 전자로도 제출할수있던데 재고자산평가조정명세서를 첨부서류로 제출하는게 맞는건지 궁금합니다.
17,595 부가세 수정신고, 수출실적명세서 수정 시 질문드립니.. 부가가치세 undeuxtr***2015-03-26
답변완료
직접수출 영세율 건으로, 금액이 변경되어 과대신고되었습니다. 변경하려고 하는데, 부가가치세 신고서 수정과 더불어 어제 다른 전문가분으로부터 과대신고이기에 가산세는 없고, 수출통관번호가 있기 때문에, 수출실적명세서만 내면 된다고 확인받았는데요... 현재 더존을 쓰고 있는데, 이 경우에도 전부 ..
17,594 역에따라 계산한다의 의미 법인세 se***2015-03-26
답변완료
수고많으십니다. 기존 질의회신을 검색해봐도 답변이 제각각인것 같아서 질의드립니다. 감가상각비, 접대비, 법인세등 산출세액 등등 기중에 신설된 회사나 기중에 폐업한 회사 또는 기중에 취득한 자산이나 기중에 양도한 자산 등 월할계산을 해야 하는 일이 많은데요 제가 찾아본 바로는 대부분 역에 따라 계산..
17,593 세무문의 법인세 speed***2015-03-26
답변완료
13년도 매출이중발행으로 수정신고를 했어요. 근데 장부상에는 이중발행건으로인한 외상매출금이 기초로 넘어와서 정리를 해야돼는데 여쭸더니 이월이익잉여금./공사미수금 이렇게 분개처리를 하라고하셔서 했는데 이익잉여금처분계산서에는 반영이 안되는거에요? 재무상태표에서 그금액만큼 차이난다..
17,592 부가세신고 시 질문드립니다. 부가가치세 thwls4***2015-03-26
답변완료
법인사업자인데 부가세 신고를 할 때 주업종과 부업종의 과세표준 금액을 일일히 나눠서 기재를 해야하나요? 저희가 서비스와 제조업을 같이 하고있어서 여기저기 알아보니 부가세 신고서 하단에 있는 과세표준에 업종별로 금액을 나누라는 얘기가 있어서요 ㅠㅠ 근데 관할세무서에 전화했었을 때 업종코드와 관..
17,591 세무조정문의 법인세 speed***2015-03-25
답변완료
안녕하세요. 13년도 매출을 이중발행을 해서 수정신고를 했어요 근데 14년도 장부기초에는 외상매출금이 이월돼서 넘어오고있는데 이부분은 이월이익잉여금/공사미수금 이렇게 처리하라고 하셨는데 이렇게 장부상에 처리를 해놓긴햇는데 세무조정시에 해야될 조정사항이 있는지요?
17,590 익금산입액이 손익계산서의 법인세비용보다 작으면 문.. 법인세 yujih***2015-03-25
답변완료
회계프로그램으로 법인세 세무조정 다 하고 마감을 했더니 오류가 떴는데, 법인세과표및세액조정계산서상 [소득조정금액_익금산입] 표준손익계산서의 법인세비용보다 작음 이렇게 떴어요. 이래서 마감이 안되는데 법인세과표및세액조정계산서상 익금산입란의 금액이 손익계산서의 법인세비용보다 작..
17,589 법인세 추가질문드립니다. 법인세 thwls4***2015-03-25
답변완료
저희가 부가세 신고 때 하단에 있는 과세표준을 기존에 주업종이었던 서비스업만 기재가 되어있는데 아무래도 제조업매출금액과 합쳐진거같아요. 알아보니까 원래는 서비스업 과세표준과 제조업 과세표준을 나눠야한다는데 법인사업자일 경우는 큰 문제가 없다고 나와있어서 어떤게 맞는지 헷갈립니다 ㅠㅠ 관할..
17,588 중소기업 청년 취업자 소득세 감면 추가문의 연말정산 eee***2015-03-25
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말씀 감사합니다. 1. 그럼 13년, 14년 소득세에 대하여 경정청구 하여 환급가능하다고 하셨는데요.. 감면신청서 제출하고 경청청구는 5월 종합소득세 신고시 수정해서 제출해야 하나요? 아니면 이번달에도 가능한지요?? 2. 청년이 사장님 형의 아들입니다.(개인사업자 대표자의 조카) 이런경우 감면대상이 ..
17,587 감가상각비 질문.. 법인세 pooh0***2015-03-25
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2013년도에 감가상각비 시인부족액이 있었는데 그해 감면을 받아서 의제상각누계액에 넣었는데요, 감가상각이 강제상각으로 바뀌면서 신고조정 안했을시, 경정청구의사가 없다면, 의제상각으로 넣으면 안되고, 기초가액에서 차감해서 상각대상금액을 줄여주라고 하시는데 도통 어떻게 적용 해야 되는건지 감을 잡을수가 없..
17,586 가지급금 인정이자 이자수익으로 계상시 문의점 결산 whdud***2015-03-25
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가지급금 인정이자 처분에 대해 대표자 인정상여처분과 이자수익으로 계상하는 방법이 있다고 하는데요 이자수익으로 계상시 금전소비대차약정서가 있어야하고 1년이내 그 금액이 꼭 입금처리가 되어야 한다고 들었습니다 12월 말일자로 미수수익/이자수익 입력하고 약정서에 이자수익 만큼에 대한 내용을 적으면 ..
17,585 통장입금 확인이 늦어졋을 경우 문의 전표분개 zpzoz***2015-03-25
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소비자에게 물건을 판매하고 예를 들어 금요일 오후에 소비자가 입금하고 회사 출근일 월요일에 확인 된 경우에 확인 한 날 현금영수증을 발급한다면 분개시 입금 된 날 보통예금 xxx / 선수금 xxx 현금영수증 발급일 선수금 xxxx / 제품매출 xxxx ..
17,584 법인세 주업종코드 질문드립니다. 법인세 thwls4***2015-03-25
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주업종코드는 서비스업으로 되어있는데 법인세 신고 작성방법을 보니까 주업종코드는 수입금액조정명세서에서 수입이 가장 큰 금액의 업종을 입력해야 된다고 나와있던데 보니까 서비스업에 비해서 제조업수입금액이 좀 더 금액이 많습니다. 그러면 제조업수입금액을 기준으로 해서 주업종코드를 제조업으로 ..
17,583 중소기업 취업자에 대한 소득세 감면 연말정산 eee***2015-03-25
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안녕하세요~~ 1985년생이고요..2013년 5월에 제조업에 취업했습니다. 그런데 중소기업 취업자에 대한 소득세 감면을 이제야 알게 되었습니다. 2015년 3월(만 30세) 1. 중소기업에 취직했을 당시 만28세였고요.. 해당되는 나이인데..소급적용이 가능한지요?? 2. 소급적용이 가능하다면..2013년엔 100% 감면이였..
17,582 현금영수증 자진발급에 대한 문의요 증빙 zpzoz***2015-03-25
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회사에 생긴지 1년됬고 저도 신입으로 근무한지 1년되었는데요 소매매출로 판매를 시작하였는데요 적격증빙수취를 원하지 않는 분들, 예를 들어 소비자가 현금으로 구입할때 저희가 현금영수증 발행이나 사업자인 경우에는 세금계산서 발행을 물어보는데요 이런경우에 필요없다고 하시는분들에게 강요하여 ..
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