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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,533 시행사와시공사 돈관계 법인세 wjdska2***2015-03-23
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실제로는 공동사업자인데 서류상은 그냥 시행사와 사공사관계입니다 서로 돈을 주고 받고 하는데 이자는 없으며 법인결산시에는 관계사차입이나 관계사대여금으로 처리해서 인정이자를 계산 안하는데 문제가 될까요
17,532 수출재화가 있을 경우 부가세 신고시 첨부서류 문의건 부가가치세 nac***2015-03-23
답변완료
안녕하세요. 수고많으십니다. 당사는 직수출, 위탁수출, 구매확인서에 의한 수출 건이 있습니다. 이 경우 부가세 신고를 할 경우 제출해야할 서류가 수출실적명세서, 영세율첨부서류제출명세서, 영세율매출명세서인 걸로 알고 있는데요 내국신용장,구매확인서 전자발급명세서는 제출해야할 서류인가요? 만약 부가..
17,531 법인세 신고 시 질문드립니다. 법인세 thwls4***2015-03-23
답변완료
저희가 2014년도에 제조업이 추가가 되서 이번 법인세 신고 때 제조원가명세서만 추가해서 법인세 신고하면 된다고 세무사사무실에서 얘기를 들었는데요. 저희가 자체신고이다 보니 이것저것 알아보다가 제조원가명세서 말고도 소득금액조정합계표, 중소기업감면명세, 재고자산명세서 이런게 들어간다고 나와있..
17,530 원천징수 관련 원천징수 sall***2015-03-23
답변완료
안녕하세요. 원천징수 관련하여 문의 드립니다. 2014년도 9월에 직원분 한분이 퇴사를 하셨습니다. 저희는 부동산 개발업 회사로 직원분은 부동산 개발 관련 부서에서 업무를 담당하였습니다. 회사 규정상 저희는 개발 실적에 따라 특별상여금이 있는데 금액에 따라 2~3번 분할하여 지급하게 되어있습니다. ..
17,529 법인 개업한연도 법인세 신고시에 주식등변동상황명세.. 법인세 yujih***2015-03-22
답변완료
법인인데요, 2014년이 1기입니다. 이번 법인세 신고하면서 주식등변동상황명세서를 제출하나요? 처음 신고하는 거라 제출하는 게 맞는지요.. 답신 부탁 드립니다.
17,528 법인명의건설용지매각 법인세 wjdska2***2015-03-21
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건설용지일부는 매각하고 나머지는 아파트를 지엇는데 매각한건설용지가 샀을때와 차이가 날경우 회계처리를 알고싶어요
17,527 고정자산 미상각잔액이 1,000원일때 의제상각 전표분개 wjdska2***2015-03-21
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고정자산에 미산각잔액이 1,000원이데 의제상각액이 있습니다. 예를 들어서 취득가액이 50,000,000원이고 미상각잔액이 1,000원인데 의제상각액이 25,000,000원 이면 회계처리가 어떻게 되나요
17,526 접대비한도문의 법인세 kamomill***2015-03-21
답변완료
안녕하세요 기타교육서비스업 법인 (930915) 업종은 접대비 한도가 얼마나 되는지 알고싶습니다. 혹시 중소기업이나 창업 등 감면이 가능한 업종인지도 답변 부탁드립니다.
17,525 조세제약에따른 소득세비과세여부 원천징수 hmidor***2015-03-21
답변완료
행사대행업체인데요, 미국국적의 한국인교수가 국가행사에 초청받아 한국에방문해서 강연했습니다. 그 경우, 1)기타소득으로 신고대상인지요 .. 만약 신고대상이라면 아래와같은 내용으로 비과세로 신고대상인가요? 국가에서하는행사는 소득자가 근로소득에대하여 조세조약에따른 소득세 비과세,면제신청서라는 서..
17,524 의제상각 법인세 hyoun***2015-03-20
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의제상각후 다음년도에 감상각손금산입했을경우 과다상각이 되는거죠? 어떻게 해야 돼죠?
17,523 원천세신고 원천징수 sjl***2015-03-20
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현재 계신 회계쪽 상무님께서 그만두시면서 앞으로도 계속적으로 업무를 봐주시는것으로 해서 일정 비용을 지급하기로 하였습니다. 금액은 한달에 100만원 이하이며, 현재로서는 매달 발생될것 같습니다. 이 경우 비용에 대한 원천세신고는 기타소득인가요? 사업소득인가요? 상무님께서 퇴사후 다른회사를 가시는..
17,522 정액법으로 감가상각비 계산시 문의 법인세 nac***2015-03-20
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2015.2.1 에 1천만원짜리 고정자산을 구입하였습니다. 정액법으로 감가상각비 계산시.. 만약 내용연수 8년 상각율 0.125이라고 가정할 때 2015년말에는 1,041,666원 계산 2016년말에는 1,250,000원 계산 2017년말에는 1,250,000원 계산.. 감가상각비가 위와 같이 계산되는 게 맞나요?
17,521 창업벤처중소기업감면.. 법인세 pooh0***2015-03-20
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2013년도중 서비스,제조업을 영위하는 법인이 창업벤처중소기업감면을 받았습니다. 당시 사업자등록증상에는 제조업도 있었지만 서비스업매출만 발생했었고, 그상태에서 벤처기업인증을 받아서, 감면도 받았는데요, 문제는 2014년도 12월중에 제조업매출이 발생했습니다. 공장을 가동해서 앞으로 계속 제조업매출이 주..
17,520 법인 차입금 법인세 jhsemu***2015-03-20
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법인에 근무하는 직원명의로 대출을 받았는데요 실질상 법인이 금액을 유용하고 있는경우 법인 차입금으로 계상하여도 상관이 없나요??
17,519 접대비 및 차량유지비 공제 문의 증빙 aptlsw***2015-03-20
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안녕하세요 법인이구요 접대비는 공제는 안되는거죠? 그리고 차량은 승용차는 전혀 공제안되죠?
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