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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,090 예금이자 지방소득세 회계처리 전표분개 hps***2015-01-26
답변완료
은행 만기 예금이자가 기존에는 법인세만 원천징수를 했는데... 이번 15년도분 부터는 지방소득세가 발생하더라구요... 법인세는 선납세금으로 회계처리를 했는데... 지방소득세는 선납세금으로 회계처리를 해야 하는지...아니면... 세금과공과로 해서 처리해야 되는지... 알송달송합니다... 선납세금(법인세)와 선납..
17,089 공급가액변동 수정세금계산서 발행 부가가치세 qorrhd***2015-01-26
답변완료
안녕하세요 회계년도를 지나 공급가액 변동이 발생하여 공급가액변동 수정세금계산서를 발급해야하는데요 ex) 당초: 2014.04.30 10,000,000원 (공급가액) 수정: 2015.01.15 -5,000,000원 이때 미발행 혹은 지연발급 가산세가 나오는지요? 매출자 / 매입자 기준으로 설명 부탁 드립니다.
17,088 임원퇴직금 계산법 급여 dream1***2015-01-26
답변완료
법인사업장입니다 직원 퇴직시 퇴직금계산은 최근 급여 3개월 기준으로 계산을합니다만 임원 퇴직금 계산은 다르다고 해서 문의드립니다 정관상 임원퇴직금 지급기준은 없습니다 답변 부탁드립니다
17,087 세금계산서 관련 회계처리 전표분개 kyj8***2015-01-26
답변완료
진짜 자체기장을 처음 시작 하려니 너무 헷갈립니다. ㅠㅠ 제가 이 회사에 들어와서 12월달부터 기장을 시작했습니다. 그런데 이 회사는 매달 말일부터 다음달 10일까지 오는 세금계산서를 모아서 안받은 금액을 엑셀로 정리를 하더라구요 그 아직 받지않은 금액이나, 아직 주지않는 금액을 숫자만 써서 기록하..
17,086 컨설팅 비용은 계정과목 kyj8***2015-01-26
답변완료
컨설팅비용은 그냥 지급수수료 처리해도 괜찮습니까? 설비제작 관련 컨설팅 비용을 지급수수료 처리를 하였구요 안전관리대행업체 관련 비용도 지급수수료 처리를 하였습니다. 또 더존 관련 프로그램 사용비용도 지급수수료처리를 하였습니다. 문제가 있는 계정과목이 있나요? ㅠㅠ
17,085 계산서 발급 부가가치세 reop***2015-01-26
답변완료
건물 일부를 주택으로 임대하고 있는 부동산임대 사업자입니다. 주택임대 부분의 임차인은 대부분 개인이어서 주민번호 발급분으로 계산서를 발급하고 있습니다. 이 중 한곳이 음식업 사업자의 직원 사택으로 임차하고 있는 것이면 음식업 사업자의 사업자등록번호로 계산서를 발급해도 될까요?
17,084 회사 업무용 차량 중고판매시 증빙자료 증빙 zpzoz***2015-01-26
답변완료
회사 업무용차량을 처분하고 리스차량으로 교체하려고 하는데요 기존에 있던 업무차량을 판매 할 경우 (중고차 매매, 개인거래) 증빙자료를 어떻게 해야되는지요??
17,083 부가가치세 미납가산세 부가가치세 ec***2015-01-26
답변완료
부가세 신고는 완료 했습니다. 납부세액이 2억인데 내일 납부할 예정입니다. 가산세는 얼마인가요? 미납세액과 가산세 60,000원 합산해서 납부하면될까요?
17,082 임원퇴직금 중간정산 원천징수 hwa9***2015-01-26
답변완료
안녕하세요~ 질문을 어찌해야할지 잘 모르겠는데 법인이구요 임원은 퇴직금 중간정산이 가능하다 들었습니다 정관에는 6배수하고 나와있구요 법인설립은 1999 년도 8월 입니다 중간퇴직정산은 2014년12월31일자구요.. 퇴직금 중간정산을 어떻게 계산하는것인지 ... 세무사랑프로그램에 나오는데로 지..
17,081 문의 연말정산 lsm1***2015-01-26
답변완료
급여가 백만원정도로 갑근세 공제를 안하고 있는상태이면,, 연말정산시 비용명세서를 제출하지 않아도 되나요? 그냥 신고만 해도 될까요?
17,080 연말정산문의 연말정산 lsm1***2015-01-26
답변완료
해외대학교 재학중인 자녀의 교육비 공제를 받을려면 첨부서류가 무엇이필요하나요? 그리고 자녀가 현금으로 자녀명의로자동차를 구매했을경우도 공제받을수 있나요? 자녀들이 해외에서 현금으로 경비쓴부분도 다 공제받을수 있는지요?
17,079 부가세 신고-영세율매출명세서 작성문의 부가가치세 dduck***2015-01-26
답변완료
지난 번에 수출실적명세서 문의 드렸던 법인입니다. 부가세 전자 신고 중 영세율매출명세서가 누락됐다는 메시지가 떠서 추가로 이 양식을 작성하려고 하는데요. 저희 법인처럼 수출신고번호가 있는 법인은 부가가치세법 21조의 직접수출(대행수출 포함)에 체크해야 하는 게 맞는 건가요? 최초에 팩킹리스트와 인보이스..
17,078 가공업체 매출시 계정과목 질문이있습니다. 계정과목 kyj8***2015-01-26
답변완료
저희가 완전 100% 제조업체는 아니고 제품을받아 소모품을 사용해서 가공을 통해 매출을 쌓는경우도 있고 저희 제품을 팔아 매출을 쌓는 경우가 있습니다. 제가 생산쪽 일을 잘 몰라서... 그냥 이렇게 매출을 쌓을때 처음엔 아직 안받은 돈을 외상매출금 *** / 제품매출 이렇게 잡고 보통예금 *** / 외상..
17,077 소모품비 계정과목 질문드립니다. 계정과목 kyj8***2015-01-26
답변완료
경리 초보입니다. ㅠㅠ 제가 들어가자마자 자체기장을 시작해서 많이 모르는게 많은데요 우선 저희 회사가 제조회사인데 좀 작습니다. 이때 물품을 제조할때 들어가는 물건들을 구매하지 않습니까? 예를들어 나사 하나를 주문하고 쇠를 주문해서 제품을 만든다고 할때 나사는 A라는 업체에서 쇠는 B라는 업체..
17,076 기타소득 종합소득세 ljh***2015-01-25
답변완료
안녕하세요.ㅈ금한점이 있어 질문드립니다. 기타소득에관련된내용입니다. 상세내용은 이렇습니다. ㅡ저는현재 회사에 근무중이고, 4대보험신고도들어가있죠. 저에겐 언니가있어요. 언니가다니는회사는 개인사업자이구요. 이번 소득신고를하려고보니 소득이너무많아서 세금을 많이 내야된다고하네요. 그 회사..
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