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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
17,075 부가세 신고서 현금매출명세서는 실적 없어도 작성 대.. 부가가치세 yujih***2015-01-25
답변완료
보통 무실적인 경우에는 신고를 안하더라도 가산세가 없는 경우가 많은데, 어디선가 듣기로는 부가세 신고할 때 세무사나 회계사가 현금을 받고 매출이 발생한 게 없더라도 현금매출명세서를 반드시 포함해서 신고하란 얘길 들었거든요. 맞나요? 즉 현금매출이 하나도 없더라도 부가세 신고할 때에는 현금..
17,074 부가세신고 부가가치세 pini0***2015-01-25
답변완료
간이사업자가 매출전자세금계산서 발행했는데요 부가세 신고할때 어떻게 신고해야 할까요? 반영을 해야 할까요? ㅠ
17,073 건축업에서 구리,신주 등을 재활용업자에게 팔았을 때 부가가치세 zah***2015-01-24
답변완료
이럴 때는 부가세를 받지 않고 건축업자 구리통장에서 부가세가 빠져나간뒤에 부가세 신고 할때는 신고서 상 기납부세액에 넣어준다는데 구리스크랩의제매입 뭐 이런 부속서류 작성은 필요 없는건가요??
17,072 매출 예정 누락분 확정때 신고 부가가치세 nuriw***2015-01-23
답변완료
안녕하세요. 잘 부탁드리겠습니다. 2014년 9월2일 매출 1건이 누락된 것을 발견하였습니다. 공급가액 87,097,083 세액: 8,709,708 예정신고때 신고가 안되었기에 확정 2015년 1월 25일 예정신고누락분으로 신고할려고 합니다. ** 세금계산서는 홈택스 이세로를 통하여 발급하였습니다. 위와 같을 경우에 가산..
17,071 연말정산 추가질문 연말정산 tlsalgm***2015-01-23
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 귀하께서 사업소득과 근로소득이 있으신 경우이므로 근로소득에 대하여는 회사에서 근로소득 연말정산을 하는 것이므로, 연말정산시 회사에 소득공제자료를 제출하시면 되며, 근로소득만 있는 경우 - 보험료, 의료비, 교육비, 주택자금지출액, 신용..
17,070 중소기업 취업 청년 소득세 감면에 대하여.. 연말정산 man1***2015-01-23
답변완료
2014년 연말정산 함에 있어서 2012년도 2월에 입사한 25살 청년이 있습니다. 인사과에서 청년소득세감면 신청을 제때 못하고 작년 2013년도에 연말정산시 신청하여 감면을 받았습니다. -> 2013년도분을 받은 것 같습니다. 감면 기간이 3년인데요, 취업일 기준으로 소급 받을 수 있는 건지요? 아니면, 감면..
17,069 문의 증빙 lsm1***2015-01-23
답변완료
수출입업체로 일본으로 수출하기위해 새로 계약을 한상태이며, 환경청에 수출허가절차를 밟으려고 하는데요.. 세입징수관명이 환경부 세입징수관으로 수출허가수수료를 납부를 해야하는데요.. 수출가격의 1/1000 를 납부하는데요.. 이런경우 연간 수출량이 확실하지 않은데 ..이런경우 임의로 계산하여 허가수수료를 납부하..
17,068 약국 면세매출 문의 부가가치세 rnclfd***2015-01-23
답변완료
병원의 처방에 의한 약품에 대해 비보험이라면 면세로 신고하나요 과세로 신고하나요
17,067 면세 매출 문의 부가가치세 tlsalgm***2015-01-23
답변완료
법인건설회사입니다. 매출이 면세만 발생한경우 본사임대료나 소모품같은 매입분도 전부 부가세공제가 안되는건가요??
17,066 수정세금계산서 관련 부가가치세 fly2***2015-01-23
답변완료
12월31일자로 세금계산서를 받았습니다. 어제 날짜로 2기 확정부가세 신고도 완료하였습니다. 그런데 거래처에서 12월 31일자 세금계산서를 계약의 해제를 사유로 하여 1월 6일자로 발행된걸 신고후에 알았습니다. 이와같이 계약의 해제를 이유로 수정세금계산서를 1월로 발행할 경우는 이미 신고된 2기 확정은 그대..
17,065 연말정산 문의 연말정산 tlsalgm***2015-01-23
답변완료
법인대표자가 개인사업자도 가지고 있을경우 법인에서 공제자료를 받아서 연말정산했을때 차후 개인사업자 종합소득신고할때 연말정산으로 공제받은 비용은 제외하고 종합소득신고하게 되나요??
17,064 개인 사업체 대표자 변경 부가가치세 jhsemu***2015-01-23
답변완료
개인 사업체를 동생에게 이전하려고 합니다. 절차 및 필요서류좀 알려주세요~
17,063 신용카드 매입세액공제 부가가치세 kimju***2015-01-23
답변완료
법인이나 개인업체에서 부가세 신고때 카드사에서 거래내역을 일괄 다운받아서 회계프로그램에 올리는데요 이때 매번 헛갈리는것이, 신용카드사에서 뽑은 거래내역을 보면 부가세가 따로 표기가 되어 있는게 있고 안되어 있는게 있는데 어디서 보면 상대 업자가 일반과세자라면 무조건 부가세가 따로 표기가 안되어..
17,062 학원 원장 개인의 차량으로 보험료 낸 걸 법인의 비용.. 법인세 yujih***2015-01-23
답변완료
법인인 학원이 있습니다. 여기 원장님이 개인차량으로 학원으로 출퇴근하면서 강의도 하고 그러는데, 그 차량은 원장님 개인 명의이고, 법인명의로 되진 않았습니다. 이 차의 보험료를 법인카드로 결제를 했을 경우에, 그 보험료를 법인의 비용으로 처리가 가능하나요? 차량이 개인명의이긴 하지만 그 차..
17,061 부가세 신고후 분개 질문 전표분개 fly2***2015-01-23
답변완료
부가세 신고를 끝냈습니다. 아직 결산전이구요. 부가세 신고시 매출세액 30,000,000만원 매입세액 20,000,000원 전자신고세액공제 10,000원 납부할 세액 9,990,000 이라면 1안) 12/31 부가세예수금 20,000,000 / 부가세대급금 20,000,000 1/25 부가세예수금 10,000,000 / 보통예금 9,990,000 ..
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