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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,741 신고서제출 세무서 법인세 roseji***2025-03-30
답변완료
2025년 3월에 서대문에서 용인으로 법인사업장을 이전했을경우 2024년 법인결산신고는 어디로 해야하는지요? 또한 2022-2023년 법인결산신고가 아직 되지않아 기한후로 신고하려합니다.. 어디로 제출해야하는지요?
69,739 소급공제법인세액 환급신청서 작성문의 법인세 pck***2025-03-30
답변완료
23년도 과세표준85,664,388 (이익) 세율 9% 산출세액 7,709,794 공제감면 1,485,138 차감세액 6,224,656 ------------------------------------------------------------------------ 24년도 (101)결산서상 당기순손익 -10,062,602 (당기순손실) 소득..
69,738 성실신고확인서 상 주업종 코드 법인세 cof***2025-03-29
답변완료
안녕하세요 성실신고확인서 상 주업종 코드에 대해서 문의드립니다. 사업자등록증 : 703011 ( 부동산 매매 ) 법인정관 : 부동산 매매 / 임대 부가세 신고시 과세표준 명세서 : 임대업만 영위했기에 임대업 701203 으로 신고한 상태입니다. 이 경우에 법인세 신고시 조정후 수입금액명세서와 성실..
69,737 간주임대료 법인세 cof***2025-03-29
답변완료
안녕하세요 문의드립니다. 부동산임대법인이 도시형생활주택을 임대하고 있습니다. 이 경우 수령한 보증금에 대하여. 간주임대료 납부의무가 있을까요? 법인의 경우 주택을 제외한 부분에 대해서만, 간주임대료 납부의무가 있는 것으로 알고있는데 도시형생활주택의 경우에는 어떻게 판단해야하나요? 감사..
69,736 질문 부가가치세 ma***2025-03-29
답변완료
수입세금계산서 없이 인보이스만 있습니다 이런경우 매입공제 가능한가요?
69,734 종합소득세 이월결손금 종합소득세 geek7***2025-03-28
답변완료
1. 23년귀속분 종합소득세신고시 사업소득에서 6000만원의 결손금이 발생하여 이월되었습니다. 해당사업장은 23년중 폐업하였고, 24년도는 근로소득금액만 4000만원입니다. 24년귀속분 종합소득세신고 시기에 근로소득으로 인해 납부했던 세액을 이월결손금공제를 통해서 환급신청할 수 있는지요? 2. 1번이 가능하다 하..
69,733 문의좀 드릴게요 결산 rhrhtnd***2025-03-28
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다,, 문의좀드릴게요 법인사업장중에 외부감사나 30억이상 업체는 홈텍스에 부속서류 제출하게 되어있잖아요 홈텍스에서 지침이 예시 1 세무조정계산서 2 결산 보고서 3 감사보고서 이렇게 나와있는대 여태까지 30억 이상 법인업체는 세무조정계산서 전자책한권으로 1,2번이 다 속해..
69,731 소득금액 조정합계표서식 작성 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2025-03-28
답변완료
당기에 국고보조금을 받아 기계장치를 구입하여 영업외 수익으로 반영하고 소득금액 조정합계표에 세무조정 반영을 하고자 합니다. 당기 국고보조금 1억원에 대한 감가상각비를 15,000,000원이라고 가정하고 감가상각비 15,000,000원을 <익금산입 및 손금불산입>으로 세무조정을 해서 유보처분을 할려고 합..
69,730 결산부속명세서 법인세 kimdewon20080***2025-03-28
답변완료
법인세신고기한이 지나고 익월10일까지 결산부속명세서를 부속서류로 제출하는것으로 알고있습니다. 제출하는 대상은 법인중에 수입금액30억이상 인가요? 작년부터인가 법인 결산부속명세서를 제출하지 않아도 된다고 하는것 같은데 제출의무가 없어진 걸까요?
69,728 고용증대세액공제 법인세 men***2025-03-28
답변완료
21년 상시4 청년 1 일반3 22년 상시 11 청년 2 일반 9 23년 상시 12 청년 1.8 일반 10.2 24년 상시 11.9 청년 1.25 일반 10.65 22년 1차 세액공제 (청년 1*1,100만+일반 6*700만) 23년도에 22년 2차 세액공제 청년 감소로 추가공제 7*700만 추징(청년감소분) 0.2(1,100만-700만)=800,000 추..
69,727 개인사업자 직원 숙소 지원시 종합소득세 kimdewon20080***2025-03-28
답변완료
안녕하세요. 개인사업자로 짂원들에게 숙소를 제공해주고 있습니다. 명의는 개인사업자 대표의 명의이며, 월세와 관리비, 보증금까지 모두 개인사업자 대표가 납부 중입니다. 이 경우 월세는 경비처리가 되는걸로 알고 있는데 관리비도 경비처리가 가능한가요? 월세와 관리비의 경우 복리후생비로 봐도 되는..
69,726 매출 수도요금 계정과목 hwisk2***2025-03-28
답변완료
건물관리업종입니다.. 면세매출 수도요금을 발행을 하고 있습니다.. 매출계정을 어떻게 잡아야 할까요 ..
69,725 질문입니다 종합소득세 xkek1***2025-03-28
답변완료
개인사업자입니다, 같은 명의로 3개업체가 있습니다, 동일업종이구요 이경우 통합고용세액공제는 어떻게 진행되나요??? 각각업체에 직원으로 하는건가요? 아니면 다 합쳐서 들어가는건가요? 아 그리고 작년 1차 통합고용세액공제를 받았습니다, 이번년도에 폐업했는데 이경우 1차에 받은 통합고용세액공..
69,724 자기주식 취득시 문의 드립니다 법인세 hgh9***2025-03-28
답변완료
2024년귀속에 가지급금을 상환하기 위하여 자기주식을 10억에 취득하였습니다. 소각은 2025년에 할 예정입니다. 취득시 분개가 차>자기주식 10억 대> 가지급금 10억 이렇게 분개만 해주고 이익잉여금 처분계산서 이런대는 손댈 필요가 없는지요?
69,723 세무조사후 법인세 수정신고시 결손금 차감여부 결산 taxshi***2025-03-28
답변완료
안녕하세요 법인사업자 입니다. 2021~2023년 법인세 세무조사를 받았습니다. 세무조사후 법인세 수정신고를 진행중에 있습니다. 수정신고시에는 과세표준금액이 나오는데 당초 정기신고때 결손금이 발생한 상황이라면 수정신고시에도 결손금 차감 가능한지 궁금합니다.
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