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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 68,370 | 법인세 수정신고 | 법인세 | pure*** | 2024-12-30 | |
| 안녕하세요 23년도 매입세금계산서 관련 상대업체측에서 마이너스 수정세금계산서 발행한걸 이제서야 인지하였습니다. 23년도 귀속분 법인세 수정신고 소득처분 및 당해년도 회계처리, 당해년도 법인세 신고시 소득처분이 궁금해서 질의드립니다. 1. 23년 2.3 매입세금계산서 수수료 1,000,000 / 외상매입금.. | |||||
| 68,369 | 계약서 간인 위치 | 문서관리 | dnakstj*** | 2024-12-30 | |
| 계약서의 간인 위치 질문하려고 합니다. 보통의 계약서처럼 정확하게 반을 접어서 한게 아니라 위로 사선으로 접어서 도장을 찍어서 저는 당연히 갑사 도장 오른쪽에 도장을 찍었어요 근데 대표님은 갑사보다 아래 찍어야 한다고 하는데 (갑사 도장 왼쪽에) 어떤게 맞는건지 궁금합니다. 1. 그리고 간인을 잘못 .. | |||||
| 68,368 | 매출누락 상여처분시 원천세 신고방법 | 법인세 | taxshi*** | 2024-12-30 | |
| 안녕하세요 일전에 문의 남겼는데 재문의 드립니다. 법인사업자이면 2020년(매출 50,000,000누락),2021년(매출70,000,000누락) 발생하여 2024.12월에 부가세 수정신고 및 납부하였습니다. 매출대금은 회수가 어려워 대표자 상여처분할 예정입니다. 질문드립니다. 1.2020년 원천세 수정신고 매출누락분 55,000,000(vat.. | |||||
| 68,367 | 해외기부금 | 법인세 | eee*** | 2024-12-30 | |
| 안녕하세요~ 외부감사법인인데요 몽골에 아동청소년 지원사업으로 학교 세워주고 컴퓨터 책상등을 지원하였습니다. 기부금영수증은 현지학교에서 몽골어로 된 영수증을 받았어요 이경우 장부에 입력하고 기부금 한도액을 계산해야 되는건인지?? 궁금합니다. | |||||
| 68,366 | 법인구매 차량문의 | 법인세 | kimdewon20080*** | 2024-12-30 | |
| 법인입니다. 스타리아를 구입했습니다. 차량등록증에 승차인원5명/ 차종소형화물로 기재되어있습니다. 1, 부가세공제여부 소형화물일지라도 개별소비세 대상은 부가세불공제라고 하는데요. 인터넷검색에 보면 스타리아소형화물은 개별소비세대상이라고하는글도 있어서. 어디서 확인해야하는지, 일반적으로 스타리아.. | |||||
| 68,365 | 퇴직금 승계 가능한가요? | 법인세 | taxhabit7*** | 2024-12-30 | |
| 개인이시던 사장님이 법인을 새로 만드셨습니다 그래서 개인사업자 쪽에 있던 직원은 모두 퇴사시키고 법인으로 이직하는것을 정리하게 되었습니다 이럴경우 직원의 퇴직금은 법인으로 승계 이야기 하시는데 가능한가요? (연금가입은 아닌상황입니다) 개인은 폐업이 아닌 상황이고 개인에서 법인으로 전환은 아닙니다.. | |||||
| 68,364 | 질문입니다. | 법인세 | su090*** | 2024-12-30 | |
| 중소기업입니다. 재고자산중에 못쓰게 된 원재료가 있어서 폐기하려는데요. 차변에 재고자산폐기손실 대변에 차계정대체(원재료)로 하면 될까요? 아니면 다른 방법이 있을까요? | |||||
| 68,363 | 공동사업장에서 단독사업장으로 전환 | 부가가치세 | cof*** | 2024-12-29 | |
| 안녕하세요 공동사업장에서 단독사업장으로 전환에 대해서 문의드립니다. A와B가 공동사업자로 사업장 운영하다가 B가 탈퇴하고 A혼자 운영하려고 합니다. 이 경우, 1. 동업해지계약서에 'A가 B의 모든 지분을 인수한다' 와 같은 문구가 꼭 들어가야할까요? 2. 25년도 1월 1일부터 A의 단독사업.. | |||||
| 68,362 | 부부 공동명의로 변경 후 양도시 증여자의 취득가액은.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-12-29 | |
| 1억원에 취득한 부동산을 와이프에게 증여시점의 감정평가금액(3억원) 1/2 증여 후 10년이 경과한 뒤 매도 시 - 증여자의 취득가액 : 최초 취득한 1억원이 맞는지요? - 수증자의 취득가액 : 증여 시점에 감정평가금액의 1/2인 1억 5천만원 그리고 증여시 관련 제비용(세무사 비용, 법무사 비용, 취득세, 감정평가비용 .. | |||||
| 68,360 | 일시적 1가구 2주택 양도세 관련 | 양도소득세 | totw*** | 2024-12-28 | |
| 일시적 1가구 2주택 양도세 관련 19년 4월 본인 A아파트 분양권 취득 20년 8년 아내 B아파트 취득 21년 7월 혼인 22년 7월 A아파트 잔금 및 입주 의 상태이고 세대는 분리된 상태로 각각 유지 하였습니다 금번 A아파트를 매도 하려고 합니다. 양도세 관련하여 문의 하려고 하는건데.. 일시적 1가구 2주택시 .. | |||||
| 68,359 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-12-28 | |
| 1. 자동차세 가산세는 법인결산시 세무조정이 있나요? 자동차세 가산세와 가산금 둘다 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 쏘나타 차량취득가액 20,934,490 감가상각누계액 20,933,490을 공급가 2,090,909 부가세 209,091 총 2,300,000에 매각을 했습니다..그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무.. | |||||
| 68,358 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-12-28 | |
| 1. 법인거래처에서 간담회를 개최한다고 초대를 받아서 참석을 했습니다...간담회 참석 관련 골프 및 식대등 저희가 참석해서 사용한 비용에 대한 저희 경비는 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 어떤 계정과목이 가장 적절한가요? | |||||
| 68,357 | 사업자 오피스텔 임차, 전입신고 및 부가세 환급 | 부가가치세 | totw*** | 2024-12-28 | |
| 사업자용 오피스텔에 입주하게 되었습니다. 임대인이 일반임대사업자 10년이 넘어서 그런지 부동산에서 사업자등록 및 전입신고가 가능하다 했습니다. 저는 사업자가 있어서(온라인쪽) 월세에 +부가세10%를 더 내야하는데요, 전입 후 이 부가세 10%를 다시 돌려받으려면 1) 사업장 주소지를 원래(다른주소)그대로.. | |||||
| 68,356 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-12-27 | |
| 법인사업자입니다. 법인에서 골프 회원권을 매입을 했습니다. 골프회원권 90,000,000 인지세 70,000 명의변경개서료 770,000 용역수수료 1,000,000 골프회원권 취득세 2,015,390 각각 계정과목 및 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 시산표상 어느부분에 표시가 되어야 하나요? 감가상각대상인가요? 법인결산시 세무조.. | |||||
| 68,355 | 5%를 위반한 주택 양도후 거주주택 비과세 가능한지 여.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-12-27 | |
| 갑이 다음과 같은 주택을 가지고 있습니다 A주택:2년이상거주함 B주택:주택임대사업자로 등록/5%룰을 위반함/ 양도예정 2025.01월 C주택:주택임대사업자로 등록함 질문1 B주택을 먼저 25년 1월에 양도후 A주택과C주택 남긴 상황에서 A주택 양도시 다른요건모두 충족했다고 가정시 A주택 거주주택 비과세 가능한가.. | |||||
