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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
62,866 대형마트에 입점된 청과야채코너 매출 부가세신고방법 결산 sa***2023-11-08
답변완료
대형마트를 운영하는 법인사업자입니다. 청과야채매장이 입점되어있고 마트와수수료계약을체결한 상태입니다. 마트법인은 수수료에대한 세금계산서를 발행해주었습니다. 입점매장이 카드매출을별도로 운영하면 별다른문제가없겠지만 입점매장이 매입자료는스스로수취하면서 결제는 마트에서 한꺼번에결제를하는..
62,865 법인이 개인에게 차입했을경우 이자신고 관련 문의드립.. 원천징수 lsa6***2023-11-08
답변완료
법인사업자 개인에게 차입(금전소비대차계약서 작성)/ 주주 아님 타인 이자신고를 할때 (일반 법인이고 비영업대금이자입니다) 법인이 개인에게 차입시 과세구분 -> 조세특례등 -> 채권이자구분 -> 어떤걸 선택해야 하는지 문의드립니다.
62,864 원천세 미납 원천징수 moonil***2023-11-08
답변완료
안녕하세요. <사실상황> 원천세 9월귀속 10월지급분이 9월귀속 9월지급으로 잘못반영되어 신고하였고 미납하였습니다. 9월귀속 9월지급분을 납부세액 0원 으로 정기 수정 신고후 9월귀속 10월지급분으로 정기신고후 납부하는 경우 <질문> 9월귀속 9월지급분으로 신고한 정기신고분을 납부후 9월귀..
62,863 사업자단위과세등록 부가가치세 huv1***2023-11-08
답변완료
수고 많으십니다 개인사업자인데 사업장이 3개가 있습니다 이 사업장을 "사업자단위과세등록" 을 하게 되면 기존에 각 각 갖고 있던 사업자등록을 폐업해야 되나요 그리고 별도 폐업 부가세 신고를 해야 되고 이후에는 주 사업장에서 총괄신고 납부 하는 건가요?
62,862 법인차량 리스와 할부 전표분개 fokhee2***2023-11-07
답변완료
[리스차량] 법인리스를 이용중 입니다 1. 운용리스 48개월 자동차금액은 89,200,000원으로? 보증금 25,957,200원 납부 했습니다 잔존가치 36,572,000원 월 리스료?1,430,000원 -전자계산서 발행받고 있습니다 자동차보험-운전자 한정특약- 임직원 한정 2. 운용리스 등록세, 취득세, 공채, 기타비용 포함 취득원가..
62,861 증빙관련 질의 계정과목 loves***2023-11-07
답변완료
안녕하세요 늘 감사드립니다. 사업소득자에 주차비를 지원하기 위해서 영수증 처리를 어떻게 해야 하는지요? 주차비 영수증은 사업소득자 차량 또는 행사에 동원된 차량번호가 적히고 각자 카드 또는 현금으로 결제 후 청구하는 방식입니다. 사업소득세를 징구 하자니 얼마 안되지만 반발이 있고 전액..
62,860 질문드립니다. 전표분개 lanyu***2023-11-07
답변완료
A업체에서 B매입거래처에 지급해야할 비용을 저희가 대신 납부하고, A업체로부터 대납한 비용을 받았습니다. 회계처리 문의드립니다. (B매입거래처에서 A업체로 세금계산서 발행됨) 아래 분개로 해도 될까요??? 1. A업체로부터 대납한 비용을 받음 보통예금 / 선수금 (A업체) 2. B매입거래처에서 출금함 미..
62,859 가지급금인정이자 이자배당지급명세서건 법인세 dhr1593***2023-11-07
답변완료
위 사업자는 농업법인입니다. 질문1 2022년도 결산함에 있어서 가지급금인정이자 발생 미수수익 (오십) 이자수익(오십)으로 처리하였슴 이러한 경우 이자.배당소득 지급명세서를 제출하여야 하는지요? 질문2 제출한다면 지급명세서에 징수의무자는 대표자가 되는지요? 질문3 대표자가 2022년도 발생한 미..
62,858 질문드립니다. 전표분개 lanyu***2023-11-07
답변완료
착오로 인한 등록입니다 삭제 부탁드립니다.
62,857 고용증대 추징 종합소득세 kym***2023-11-07
답변완료
전년대비 총인원증가 청년증가 청년외 감소 이런경우 전체적으로 늘었기때문에 청년외로 공제받은 부분에 대해선 추징이 없는건가요?
62,856 상조회사 회계처리 결산 sksmsi***2023-11-07
답변완료
당사는 상조업을 영위하는 법인으로 외부업체와 제휴계약을 맺고 영업을 진행함 외부업체는 고객을 모집하고 , 당사는 외부업체에 계약체결 건당 수수료를 지급함 이때, 당사는 외부업체에 지급하는 계약체결 수당을 보험업 신계약비처럼 이연하여 자산으로 처리중(장기선급 수수료) 당사는 단순히 상..
62,855 연 4.6프로 이자 계산시 문의드립니다. 법인세 lsa6***2023-11-07
답변완료
직원이 대여(법인에 차입) 12,000,000원 직원이 대여 계약기간 2023.02.10~2024.02.10 대여금이자 연 4.6% 문의1 (12,000,000* 30 ÷ 365) * 4.6% 이렇게 계산되는게 맞는건가요? 문의2 연 이자율 4.6%일경우 당좌대출이자율에 맞아서 해당 직원에 대한 인정이자 세무조정이 필요없는걸까요?
62,854 금전소비대차계약서상 월 이율과 당좌대출이자율의 차.. 법인세 lsa6***2023-11-07
답변완료
법인사업자이구요. 개인에게 대여를 해서 이자를 지급해야 하는데 당좌대출이자율이 4.5%이고 연이율 12%(월이자 1%입니다.) 당좌대출보다 낮은데요. 이렇게 차이나는 금액에서 대해서 법인세때 당좌대출이자율만큼 저희가 더 내야 하는게 있나요? 법인이 개인에게 대여한 금액입니다.
62,853 국민연금 분개 전표분개 fokhee2***2023-11-07
답변완료
국민연금 보험료를 총 1,273,160원 납부했는데 직원 한명의 보험료가 차감되어서 -234,000원(사업자+근로자 부담금)이 발생했고 충당내역(이자) 60원이 발생했는데 분개를 어떻게 하나요?
62,852 창업중소기업 감면 해당여부에 대해서 질문드립니다. 종합소득세 kamuk***2023-11-07
답변완료
안녕하세요 항상 답변 감사드립니다. 사전법령해석소득2021-55, 2021.06.17에 따르면 개인사업자가 기존 사업을 영위하면서 다른장소에서 다른 업종의 사업을 개시하는 경우에는 창업으로 본다고 알고 있습니다. 그렇다면 만약에 기존의 사업(A-감면대상X)을 진행하던 장소에 같은 장소로 사업자등록(B..
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