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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,199 2013년 법인세 수정신고를 했는데요 자본금과적립금조.. 법인세 yujih***2014-10-29
답변완료
2013년 법인세 수정신고를 했습니다. 직원급여 초과 신고 오류로 인해 원래대로 수정을 해서 손금불산입) 직원급여 10,000,000원(기타사외유출) 이걸 추가하고 수정신고를 했는데요, 추가납부액이 법인세 1,000,000원, 지방소득세 100,000원이 나왔습니다. 그럼 자본금과적립금조정명세서(갑)표에 가서 ..
16,198 법인세 원천징수 문의 원천징수 mayday***2014-10-29
답변완료
안녕하세요~ 법인 당좌수표를 차입하고 기한이 되어 이자 지급하면서 법인세, 지방소득세를 원천징수 하려고 하는데요.. 비영업대금의 이익으로 25% 원천징수 하려고 하는데 상대방이 법인인 경우 법인세만 원천징수 하는것인가요?? 아니면 법인세와 지방소득세 모두 원천징수 하는것인가요?? 제가 예..
16,197 문의 증빙 lsm1***2014-10-29
답변완료
법인회사로 대표이사님의 자택 새콤비가 회사명의로 세금계산서가 끊겨서 지출되고있는데요.. 이건은 비용처리가 안되는걸로 알고있는데요.. 나중에 문제가 안되게 할려면 가수금들어온게 있는데 가수반제처리로 처리해도 될까요?
16,196 일용직으로 보는 세법상 기간.. 원천징수 pooh0***2014-10-28
답변완료
세법상 일용직은 3개월미만 동일사업주에게 고용되지않은 사람인데요, 3개월미만이면 3개월을 포함하지 말아야 하니 2개월을 의미하는데, 강의를 들으면 3개월까지는 세법상 일용직이라고 가르쳐주셔서요, 정확한 세법상 일용직으로 보는 기간은 3개월까지인가요? 아니면 3개월미만이므로, 2개월로 봐야 하나요?
16,195 계좌이체 및 신용가드 사용 분개 전표분개 jys***2014-10-28
답변완료
안녕하세요? 분개처리에 대해 궁금한점이 있습니다. 1. 비품을 구매하고 국민신용카드로 결제를 했을 경우 분개처리에 대해서 알려주세요. 매달 25일 회사카드 결제를 했을 때 분개처리에 대해서도 알려주시기 바랍니다. 매달 국민신용카드로 회식 및 비품을 구매하고 25일에 결제를 하게 됩니다. 이에 따른 분개 시기..
16,194 사업용 계좌, 카드 기업민원 iwols***2014-10-28
답변완료
사업용 계좌와 카드를 만들어야하는 이유와 개설해서 쓰면 좋은점과 나쁜점 좀 알려주시면 감사하겠습니다. 제가 알기로는 카드로 쓸 경우 경비처리로 인정해주는 걸로 알고 있으면 후에 문제가 터질지 세무조사에서 이미 세무서에서 다 알고 있기 때문에 불리한 상황을 만들어 질 수 있다고 들었는데 이 점에 대해서 알려..
16,193 연차수당 근로소득과 퇴직소득 반영방법 퇴사 hanilkome***2014-10-28
답변완료
2014년 10월5일 퇴직자에 대한 연차수당에 소득신고 문의드립니다. 2013년도분 연차발생일을 15일 중 9일이 남았으며 2014년도분 연차발생이 9일 발생되었는데 근로소득신고와 퇴직금산정시 어떻게 반영해서 지급해야하는지 알고싶습니다.
16,192 부가가치세 및 워크숍 비용 과목처리 계정과목 jys***2014-10-28
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안녕하십니까? 개인사업자에서 경리업무를 맡고 있습니다. 질문은 아래와 같습니다. 1. 부가가치세 2기분 예정신고 납부를 진행했는데, 예정신고 납부에 대한 계정과목 및 전표처리를 어떻게 해야 합니까? 2. 워크숍에서 ATV 산악 오토바이 활동 및 온천 비용의 계정과목에 대해서 알려주세요. 3. 워..
16,191 개인사업자 고정자산매각 회계처리 전표분개 wjdska2***2014-10-28
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식당을 운영하는 개인사업자가 폐업시에 고정자산을 매각하면서 세금계산서를 발행 했는데 처분이익이 5천만원 발생했습니다. 종합소득세 신고시에 결산에 반영을 어떻게 하나요?
16,190 순자산가액계산서 작성방법 법인세 hjj1***2014-10-28
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비상장법인의 주주가 주식을 8/28일자로 자녀에게 증여하기로 했습니다. 순자산가액계산서 작서을 통한 주식평가를 하기로했습니다. (3)유보금액, (9)법인세, (11)지방소득세 란은 8/28일자로 결산하여, 자본금과적립금조정명세서, 선급비용명세서, 법인세과세표준및세액조정계산서 등을 작성하여 산출해야 하는지, 8/2..
16,189 렌탈 재질의 결산 cat***2014-10-28
답변완료
기계장치 렌탈계약서에 물품의 소유권은 "갑"에게 있고 임대료 연체없이 계약기간이 종료되거나 계약종료시까지 임대료 전부를 지급한 경우에 "을"의 소유로 이전된다. 이렇게 되어있고 매달 2백만원씩 렌탈료가 매입세금계산서 발행되고 있습니다.. 저희는 계약서상의 "을"입니다..
16,188 수익적지출, 자본적지출과 선급금, 건설중인자산 처리 계정과목 accm***2014-10-28
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보통 수익적지출이냐 자본적지출이냐는 공사의 건명으로도 짐작이 가능하고 그 부분을 판단하는 담당자가 결정하곤 하는데, 만약에 선급금도 있고 매월의 노무비도 나가고 하다가 당기에 준공이 되었다면, 자본적지출일 경우 준공시 대체할 것들은 선급금, 건설중인자산으로 되어있던 노무비들, 준공때 해당되는..
16,187 원천세관련. 급여 iwols***2014-10-27
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일용직 지급명세서는 제출하였으며, 일용직에서 세금이 나오는데 사업장이 원천세 반기별이면 원천세 반기로 신고하면 되는건가요?
16,186 단어 질문 드립니다. 법인세 iwols***2014-10-27
답변완료
손금, 손금불산입, 익금, 익금불산입, 유보 책을 봐도 개념만 나와 있어서 잘 이해가 안 가는데 뜻 풀이와 예를 들어서 설명 좀 부탁드리겠습니다.
16,185 퇴직금관련 퇴사 iwols***2014-10-27
답변완료
퇴직금 유형이 기여형과 급여형?인걸로 알고 있는데 차이점과 퇴직금 회계처리 법 좀 알고 싶습니다. 그리고 처리한 후 실무적으로 어떻게 처리하는지 궁급합니다. 그리고 거래처가 퇴직금 중간 정산을 한 후에 예를 들어 02년 입사한 사람이 매년 1년 단위로 신고 없이 퇴직금 정산을 하였습니다. 이럴 경우는 어떻게 되는..
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