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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,124 매입 부가세 미등록시 불이익은?? 부가가치세 hps***2014-10-22
답변완료
현장이 있는 회사다 보니 간혹...현장책임자가 큰 비용이 아닌것은 본인의 돈으로 처리하고 후 정산을 받는 것으로 하는 경우가 종종 있습니다. 그런데 간혹 빠트리고 빼먹는 경우에는 부가세 신고시 누락이 생길수 있는데요... 이번 경우는 전자세금계산서여서 부가세 신고당시 국세청 자료와 대조하는 경우 이런 경우가..
16,123 문의드립니다. 급여 hanilkome***2014-10-22
답변완료
저희회사는 청소를 맡아서 해주시는 아주머니가 계십니다. 시간 : 주1회 1시간 비용 : 월 30만원 아직은 신고없이 현금으로 지급하고 있는데요 이분을 신고를 한다면 일용직으로 해야하는 건가요? 일용직으로 신고시 사대보험 소득세 주민세 같은 세금공제 부분은 어떻게 처리해야 하나요??
16,122 주식 법인세 kys0***2014-10-21
답변완료
법인이 주주에게서 주식을 살 경우 어떤 절차와 회계처리는 어떻게 해야하나요? 예를들어 홍길동의 주식 200주를 법인이 매입함 (주식의 가치는 95,000원)
16,121 9/18 질문에 대한 2차 질문 부가가치세 kys0***2014-10-21
답변완료
거래처에서 전자세금계산서를 아래와 같이 발행하였습니다. 1. 작성일자 : 8/31 2. 발행일, 전송일 : 9/12 3. 공급가액 ￦13,132,000 위 경우 당사에서 부가세 신고서상 가산세를 아래와 같이 처리하였습니다. 지연수취 공급가액의 1% = 131,320원 그 외 당사에 해당하는 가산세가 있나요? 공급받는자는..
16,119 콘도관리수수료 부가세공제 부가가치세 wjdska2***2014-10-21
답변완료
법인회사에서 직원들 복지차원으로 콘도 분양을 받았습니다. 20년 동안 콘도 관리수수료 명목으로 11,000,000원을 내고 부가가치세를 매입 받았습니다. 부가세신고시에 공제 가능한가요?
16,118 퇴직연금 불입금 소급적용 관련 문의 급여 pp***2014-10-21
답변완료
안녕하세요. 퇴직연금 관련 하여 업무진행하다가 문의사항이 있어 글을 남깁니다. 지금 DC형에 가입되어 있고, 기존까지는 3개월 급여 평균에 1/12 를 곱하여 월 불입금을 계산하여 오고 있다가 월 불입금이 적게 산정된다고 해서 이제 월 임금에 8.34%를 곱하여 월 불입금을 정산하기 시작하였습니다. 여기서 문의..
16,117 개인사업자 재무제표에 차량 등록할 때 취득가 확인법 장부 yujih***2014-10-21
답변완료
올해 개업한 개인사업장이 있습니다. 여기 사장님이 5년 전에 구입한 차량을 업무용으로 쓸 거고 해서 재무제표에 차량운반구로 등록하려고 합니다. 차는 2009년에 구입을 했는데, 2014년 1기에 개업한 재무제표상에 차량운반구로 취득가를 얼마를 넣어야 할지 궁금합니다. 개업 전 2009년 당시 차 구입할..
16,116 수출건 취소시 수출실적명세서 처리방법 부가가치세 ycdi0***2014-10-21
답변완료
법인으로 수출이 있습니다. 1기확정 때 수출실적명세서를 신고했으나 수출이 취소되었고 이에 대해 수출실적명세서를 어떻게 작성해야 할지 궁금합니다. 아직 돈을 안받은 곳도 있고, 받은 곳도 있는데 2기예정 수출실적명세서에서 차감하면 되는건가요?
16,115 계정과목 의미 계정과목 hps***2014-10-21
답변완료
계정과목 중에 외상매입금이나 미지급금은 모두 외상거래에서 발생하는 계정으로 알고 있습니다. 그런데... 외상매입금은 매출과 관려한 물품구입과 관련한 비용 미지급금은 상거래외의 거래에서 발생한 비용이라면 공사현장에 현장노무자나 / 원가로 처리하는 직원식대등은 외상매입금으로 처리해야 하는지..
16,114 수출신고 부가가치세 pure***2014-10-21
답변완료
EMS로 중국으로 수출을하고 있고, 대금은 중국 현지인 통장계좌(법인사업장 사장님 배우자 명의)로 받고있습니다. 위안으로 받은후 그돈을 우리나라에 은행이 아닌 사설??(개인) 환전을 합니다. 외화획득명세서 부속서류를 제출해야할텐데 이럴경우에도 가능한건가요?? 아니라면 통장사본을 복사해서 제출해도 되는건..
16,113 조기환급 대상... 부가가치세 pooh0***2014-10-21
답변완료
매출이 3,559,000원이며, 매입은 총 13,722,004이며, 이중 6,222,004는 일반매입이며, 7,500,000은 쏘나타/중고차량의 고정자산매입입니다. 총매입 13,722,004중 고정자산매입이 일반매입보다 많은상태에서 환급이 발생한다면 당연히 시설투자로 인한 조기환급이지만, 위와같이 쏘나타가 불공제차량인 관계로, 공제받..
16,112 부가(1410) 부가가치세 mild***2014-10-21
답변완료
일반과세자(법인임) (1) 농업용 과일포장박스 만드는 법인업체임. 매입처는 (= 고유번호증 : 111-11-11111. 단체명 : ***감자작목반. **세무서장) 매입처에서 영세율로 매출세금계산서를 발행해 달라고 합니다. 영세율로 발행하여도 무방한가요? 감사합니다.
16,111 소득(1410) 종합소득세 mild***2014-10-21
답변완료
보험설계사입니다(사업자등록증 없음) 연수입금액 9천만원임. (1) (일반과세자)사업자등록증을 냈음(식당업종) 소득세 신고시 식당도 복식기장을 하여야 하나요? (2) 복식기장 안 하였을 경우 가산세? 감사합니다.
16,110 부가세 공제여부 부가가치세 speed***2014-10-21
답변완료
안녕하세요~ 법인이구요 매입세금계산서중에 ceo세미나비용이라고 받은게 있거든요. 이게 매입세액공제가 가능한가요?
16,109 부가세 수정신고 관련 부가가치세 haig***2014-10-21
답변완료
비영리법인입니다. 세금계산서는 매입세액불공제로 신고하고 환급받는 금액은 없습니다. 1기 예정 매입계산서가 누락이 되었는데 수정신고를 하려고 하니 프로그램상에는 계산서합계표는 첨부가 안되는 것 같은데 서면으로 수정신고를 하여야 하는지요? 이에 따른 가산세는 어떻게 되는지 문의드립니다.
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