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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,862 당좌대출이자율 적용시기.. 법인세 pooh0***2014-09-18
답변완료
2012년도 신설법인입니다. 당좌대출이자율을 적용하여 인정이자계산을 하였는데요, 올해 대출이자가 낮은금리가 많아 가중평균이자율을 적용하고 싶은데요, 당좌대출이자율 의무적용기한 3년이 안되었는데요, 3년을 따져볼때는요 결산귀속연도로 따지면 되는지요 2012,2013,2014년도 귀속 결산까지 한다음, 2015년..
15,861 연체이자 손금산입여부.. 법인세 pooh0***2014-09-18
답변완료
면과세 겸용 법인사업자입니다. 외상매출금중 세금계산서:매출과 계산서:매출 끊어준것을 근거로 거래은행에서 구매자금대출을 받았습니다. 이때 기내입금한 정상이자와 연장입금 즉 연체된이자가 각각 표시되어있는데요, 정상이자는 이자비용으로 처리하고, 추후,결산시 가지급금이있을때 지급이자손금불산입대상이..
15,860 부가세신고 가산세 부가가치세 kys0***2014-09-18
답변완료
거래처에서 전자세금계산서를 아래와 같이 발행하였습니다. 1. 작성일자 : 8/31 2. 발행일, 전송일 : 9/12 3. 공급가액 \13,132,000 위 경우 당사에서 부가세 신고서상 가산세를 아래와 같이 처리하였습니다. 지연수취 공급가액의 1% = 131,320원 그 외 당사에 해당하는 가산세가 있나요?
15,859 라이선스 부가가치세 jin***2014-09-18
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 안철수연구소에서 2년라이선스 계약을 하고 세금계산서를 받았습니다. 95만원에요. 분개는 어떻게해야하나요. 저는 차)지급수수료 대)미지급금 부가세대급금 이렇게 처리했습니다. 부가세,법인세 신고시 문제사항이 안되는지 알려주세요. 답변부탁드립니..
15,858 비업무용부동산 법인세 taxa4***2014-09-18
답변완료
안녕하세요 가을날씨에 즐거운 오후 되시길 바라며 당사는 건축물 폐기물을 처리하는 법인회사로, 2010년 1월에 당사가 이전할 목적으로 당사에서 10킬로미터이내에 떨어진 토지를 구입하여 2012년 건축허가를 받아 나대지로 계속 보유하던 중, 나대지 중 70%정도의 토지만 2014년 1월부터 토목공사 및 공장건설..
15,857 문의드립니다. 전표분개 shlee***2014-09-18
답변완료
안녕하세요 법인사업장압니다. 회계처리 관련하여 문의드립니다. 1. 전년도 결산시 감가상각누계액이 101,869,961원인대, 오류작업으로 인하여 92,780,340원으로 결산마감을 하였습니다. 올해에 전년도 잘못된 감가상각누계액을 바로잡으려면 차액 9,089,620원은 어떤게 회계처리를 해야하나요? 2. MS 소프트..
15,856 부동산매매업 사업자등록여부 종합소득세 taxa4***2014-09-18
답변완료
안녕하세요 언제나 친절한 답변에 항상 감사드리며 환절기에 건겅하세요 개인이 토지를 구입하여 토목공사를 하고 지번을 3~4개로 분활하여 올해 일부를 매매하고 나머지는 내년초에 매매할려 합니다. 개인은 최근 5년내 부동산을 사고 판적은 없으며 토지를 올해 구입하였고 토목공사를 하고 있는 중입니다. ..
15,855 건설 일용직 고용산재 고용보험 tlsalgm***2014-09-18
답변완료
건설법인이고 고용산재 자진납부 사업장은 일용근로내역신고 고용공단에 15일까지 하는거 안해도 되나요? 둘다 하는건가요?
15,854 문의 증빙 lsm1***2014-09-18
답변완료
경리업무를 맡다보니 법인외부감사라는 말이 들었습니다. 조건대상에 해당된다면 어디서어떻게 받아야되는건가요? 이것은 무슨목적으로 하는건가요?
15,853 급여비과세항목관련 문의 급여 hanilkome***2014-09-17
답변완료
급여비과세 항목중 자가운전보조금에 관련하여 질문드립니다. 1) 자가운전보조금은 생산직사원이나 생산직관리들은 적용이 안되는것인지 2) 자가운전보조금을 비과세항목으로 적용할시 필요한 증빙서류들이 있는지 문의드립니다.
15,852 고용촉진지원금 입금시 처리 계정과목 dream1***2014-09-17
답변완료
수고하십니다~~ 고용보험공단에서 고용촉진지원금이 계좌로 입금시 회계처리를 알고싶습니다
15,851 재질문 부가가치세 hyoun***2014-09-17
답변완료
1.체인점음식체인점할 사업장을 지을 예정입니다 사업전 이고 건물을 지을 예정이라서 건물에 대한 매입을 환급받을려고 하는데 사업자등록증을 발급 받아야하는데 음숙은 허가없으면 안되잖아요 그럼 환급받을려면 업태종목을 모르겠습니다.
15,850 건설업 개시신고(추가질문) 기업민원 tlsalgm***2014-09-16
답변완료
건설법인이고 빌라 한동을 짓고 매매로 수익을 내려할때, 일용직분들과 매입거래처 발생할거고;; 현장이 생기니까 사업장 개시신고를 먼저 해야하나요? 입찰이나 도급받은일이 아니에요 ㅠ (도급계약서 없음) 공사종료시까지 어떤업무,신고들을 해야 하는지 알려주세요 ---------------------------------------..
15,849 주민세문의 증빙 lsm1***2014-09-16
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보통 급여에서 공제하는 주민세 말고 또 개인적으로 납부하는 주민세가 또 있나요? 있다면 어떤종류의 주민세를 납부하는건가요?
15,848 법인대표자 보험료 비용처리 법인세 wjdska2***2014-09-16
답변완료
컨설팅에서 법인대표자 보험료 당해 비용처리 하고 5년후에 해약시에 법인세 영업외이익에 대해서 과세이연 시키라고 하던데 보험료환급금도 과세이연 되나요?
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