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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,667 연말정산할때 소득세는 환급을 받고 지방세는 이월시킬.. 연말정산 nov***2014-08-21
답변완료
연말정산할때 소득세는 환급을 받고, 그에 해당하는 지방세는 환급이 아니라 이월이 가능한지요. 가능하다면 어떻게 하는건지 궁금해서요. 그냥 환급 금액만큼 납부늘 안하면 되는건지, 따로 신청을 해야하는지 궁금해서요.
15,666 부가세수정시 가산세질문 부가가치세 pure***2014-08-21
답변완료
안녕하세요. 부가세 매출 누락으로 수정신고를 할 예정입니다. 매출은 온라인 매출이며, 예정때와 확정기간에 누락된게 추가적으로 발생하였습니다. 질문. 확정신고당시 예정신고분 매출누락이 있어 확정신고 적용으로 가산세 적용하였는데, 이번 수정신고때 예정분, 확정분 기간 계산을 따로따로하여 원 신고때 적..
15,665 시용판매시 공급시기 결정 부가가치세 gar***2014-08-21
답변완료
안녕하세요 수출관련하여 질문이 있어 글을 올립니다. 질의 당사는 2014년2월 시용판매조건으로 수출신고필증을 발행하였으며 2014년7월 구매의사가 확정되어 수익으로 인식하고 합니다. 그런데 문제는 수출신고필증을 수정하려고 하니 구매대금이 전부 들어와야 한다 고하여 수출신고필증금액과 발주금이 ..
15,664 고정자산구입시 부가세조기환급신청 부가가치세 rnclfd***2014-08-21
답변완료
개인사업자입니다. 8월에 건물을 구입해서 세금계산서를 발행 받았는데 이럴경우 8월까지 부가세자료를 9월25일까지 신고해서 고정자산조기환급을 받을수 있는지의 여부
15,663 분개문의 전표분개 flsbtn***2014-08-21
답변완료
차량 매입시 국공채 인데요, 분개좀 부탁드립니다 채권매입금액 10,610,000 매도금액 9,379,240 선급이자 4,069 수수료 56,260 고객부담액 1,282,951 이자소득세 x
15,662 법인카드대금을 선결제시..회계처리 궁금합니다. 전표분개 nac***2014-08-21
답변완료
안녕하세요. 수고많으십니다. 법인카드대금을 미리 선결제시 회계처리가 궁금합니다.
15,661 수정세금계산서 발급 방법 관련 질문입니다 부가가치세 yujih***2014-08-20
답변완료
수정세금계산서 수정 사유가 공급가액의 변동인데, 당초 공급가가 150,000,000원입니다. 이게 120,000,000원으로 변동이 됐다고 하면, 1억5천을 전체 다 마이너스로 끊어놓고 다시 1억2천을 발행하는 걸로 아는데, 혹시 이렇게 해도 되는지 궁금하네요. 전체 다 마이너스로 끊지 말고 3천만 원만 줄어들었..
15,660 주식회사 등기변경신고 법률사무관리 youto***2014-08-20
답변완료
안녕하세요~ 법인인데요 대표이사1,이사1명이 이번에 임기만료가 됩니다. 중임이예욤 등기변경신고를 직접하려고 하니....막막합니다 등기변경신고서 한장에 두명을 같이 신고해도되나요? 만일 각각해야한다면~ 모든서류가 2부씩 들어가야하나요? 인감증명도 혹시 더 필요할까요? ㅜㅜ 등록세와 수입인지..
15,659 배우비용 계정과목 ec***2014-08-20
답변완료
드라마 제작사인데 저희가 배우를 키우려고 쓴 경비가 몇가지 있습니다. 마사지, 옷, 화장품을 구입한것이 있는데 적당한 계정과목이 뭐가 있을까요?
15,658 분개.. 전표분개 love0***2014-08-20
답변완료
매출은 0원입니다. 매입 부가세는 4,000,000원입니다. 모두 공제받지못할매입세액으로 환급받을것도 없습니다. 분개좀 부탁드립니다.
15,657 연구개발비관련 세액공제 부가가치세 rnclfd***2014-08-20
답변완료
당사는 연구개발명목으로 타 업체와 협약을 맺어 국고보조금을 지원받고 해당금액을 계산서로 발행하였습니다. 이로인해 들어가는 연구개발비 관련 매입에 대하여 부가세 공제가 가능한지의 여부를 문의합니다.
15,656 본점지점 계정과목, 거래처코드 사용.. 전표분개 nac***2014-08-20
답변완료
안녕하세요.수고많으십니다. 본점과 지점을 가지고 있는 법인인데요, 지점에서 세금계산서를 수취하고 대금 결제는 본점통장에서 하였습니다. 이럴 경우 회계처리를 어떻게 해야하나요? 지점: 차)비품 대)미지급금 (거래처코드:101) 본점: 차)미지급금 (거래처코드:101) 대)보통예금 이렇게 처리..
15,655 B/L재질문 부가가치세 jin***2014-08-20
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 보세구역내 재화를 국내 사업자로부터 매입을 하고 세관장으로부터 세금계산서를 수령하는 경우 공급가액에서 세관장이 발행한 세금계산서의 공급가액을 차감한 금액을 공급가액으로 하는 세금계산서를 국내사업자로부터 받아야 합니다. 세관장이 발행한 ..
15,654 세금계산서 vs. 현금영수증 부가가치세 orpheu***2014-08-20
답변완료
세금계산서 상 부가세는 부가세 신고 대상인데, 현금영수증/신용카드영수증 등에 표기된 부가세는 부가세 신고 대상인가요? 차이가 무엇인가요?
15,653 부가세 가산세 부과 여부 확인 부탁 드립니다 부가가치세 yujih***2014-08-20
답변완료
6월에 발행해야 할 매출세금계산서를 7월에 발행을 했습니다. 이를 다시 취소해서 6월로 발행을 하고 1기 확정 부가세신고를 수정신고를 한다면, 발행자 측에서야 당연히 가산세가 있지만, 매입자 측에서도 가산세가 나오는지 궁금합니다. 정리하면 매입자 측에서 위의 사유로 7월에 발행한 걸 6월로..
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