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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,454 거래형태.첨부서류,영세율 첨부서류 제출명세서 입력여.. 부가가치세 jin***2014-07-20
답변완료
3자 다국간 거래 당사(A)는 일본(B)전자 제조업체 한국대리점입니다. 당사(A) 국내매출처를(C)라고하고 당사(A) 해외매출처를(D)라고하고-중국-베이징 당사(A) 해외매출처(E)-말레시아 당사(A) 해외매출처(F)-중국 상하이 1.국내거래처(C)하고 거래방식은 아래와 같습니다. ▶당사는 국내영업을 통해 국내거래처..
15,453 수출형태, 첨부서류, 부기세신고방법 부가가치세 jin***2014-07-20
답변완료
3자 다국간 거래 당사(A)는 일본(B)전자 제조업체 한국대리점입니다. 당사(A) 국내매출처를(C)라고하고 당사(A) 해외매출처(E)-말레시아 거래방식 5 당사는 E거래처와 제품매출계약을 체결하고 1. 5월8일에A는 B에 제품대금을 외화로 송금하였으며. 예를 들어 제품대금이20,000엔 *환율 차)미착상품 204,720 대..
15,452 부가가치세 신고 문의.. 부가가치세 mey***2014-07-20
답변완료
두가지 질문 모두 전문가 상담에서 상담을 받은 내용이며, 부가가치세 신고시에 어떤항목에 금액이 들어가는지 궁금해서 질문 드립니다. 1. 자본적지출에 관한 부가세 신고 방법 2분기 내에 회사 칸막이 설치공사에 대한 분개를 문의했었습니다. 회계처리는 자본적 지출에 해당하는것으로 보고 감가상각을..
15,451 부가세 매출누락 신고시 질문 드려요 부가가치세 mkop***2014-07-19
답변완료
2014년 1기예정때 법인사업자가 부가세 예정신고를 무신고한 상태에서 1기확정 신고시 매출누락분은 확정신고서에 매출예정누락분으로 기재신고할수 있나요?> 제 생각에는 예정신고를 한상태에서만 예정누락으로 기재할수 있는걸로 생각이 되는데요 기한후 신고로 예정신고를 들어가야 하는지 아니면 확정신고서..
15,450 우편료 공제.. 부가가치세 pooh0***2014-07-18
답변완료
우체국처럼 국가나 지방자치단체에서 운영하는 기관에서의 지출은 꼭 우편요금이 아니라, 우체국택배요금도 모두 불공제 대상인가요? 아니면 우편요금만 불공제이고 택배요금은 공제가능한가요?
15,449 자산가치증대시 취득일... 부가가치세 pooh0***2014-07-18
답변완료
1) 1/25일 취득한 트럭차량을 수리하는데 500만원(vat별도)이 들어서요, 세금계산서를 수령하였는데요, 이 세금계산서의 수령일은 6/30일일때, 실제수령일인 6/30일자로 차량운반구로 분개하고 6월부터 감가상각 해야 하나요? 아니면 세금계산서 날짜는 틀려도,1/25일취득한 기존차량의 가치증대이므로 고정자산등록..
15,448 매각자산 감가상각...재질문) 종합소득세 pooh0***2014-07-18
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3. 개인사업자는 법인과 달리 기중에 처분한 자산에 대한 감가상각시부인을 하셔야 합니다. 따라서 감가상각누계액은 1,260,507원입니다. ---------------------------------------------------------------------------세무사님 답변 감사드립니다.ㅠㅠ 1)세무사님~그럼, 위에말씀은 개인도 법인처럼 매각시점까지..
15,447 부동산임대업자.. 관리비 세금계산서 부가가치세 nac***2014-07-18
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안녕하세요. 수고많으십니다. 부동산임대업자인데요. 임차인들에게 전기요금이랑 관리비를 합쳐서 하나의 세금계산서로 발행을 하고 있는데요.. 부가세신고시 전기요금만 수입금액제외로 반영하여 신고가능한가요? 아니면 전기요금은 수입금액 제외분이지만(임차인이 부담하는 전기요금) 관리비랑 합쳐서 하나의 세..
15,446 영수증 발행업종..및 간이과세 신고기준. 부가가치세 pooh0***2014-07-18
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1.신용카드발급액공제를 받을수있는 영수증발행업종은 구체적으로 어떤것이 있나요? 2.서비스업이라고 무조건 신용카드발급공제가 안되는것이 아니고, 소비자를 상대한 서비스매출이라면 공제가능한게 맞지요? 서비스/자동차(특장차)수리업입니다. 3.간이과세인데요, 신고할수있는요건이 매출이 직전6개월보다 1/3으..
15,445 재질문입니다. 부가가치세 fly2***2014-07-18
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2012년에 보건업과 부동산임대업으로 사업자 등록증을 냈습니다. 오늘 현재 세무서에 확인해보니 과세업으로 되었다고 하시네요. 병원만 있으면 면세인데 현재 상태는 과세라고... 아마 부동산임대업도 같이 하면서 과세업자라고 신고된것 같은데... 겸업사업자라고 신고되는건 없었나보네요ㅠㅠ 문제는 그동안..
15,444 재질문 부가가치세 jin***2014-07-18
답변완료
안녕하세요 이 답변에 대해 재질문을 하고 싶은습니다. 소유권을 이전받는 경우 회계처리중 선수금의 금액이 잘못 기재되었습니다. 이외의 회계처리는 올바른 회계처리로 보입니다. 다만, 소유권을 이전받는 경우로 보게되면, 매출과 매입을 인식하므로 수익을 별도의 수수료로 인식하는 것이 아니라 매출총이익, ..
15,443 큰일 났어요ㅠㅠ 부가가치세 fly2***2014-07-18
답변완료
병원입니다. 당연히 면세업인줄 알고 2012년 건물을 짓기 시작하면서부터 각종공사대금 장비대금 등등 전부 매입세액을 공제받지 않았고 그렇게 부가세신고를 해오고 있었습니다. 돌연 오늘에서야 과세사업자로 처음부터 신고된 사실을 확인하였습니다. 그동안 매입세액공제 못받은것만 20억정도 되는데.... 이..
15,442 재질문 부가가치세 jin***2014-07-18
답변완료
재질문: 항상 명확한 설명 감사합니다.(꾸뻑~~꾸뻑)- 많이 배우고 있습니다. 당사의 거래방식3은 커미션 받기를 위한 수출에 해당한다고 판단해도 될 거 같습니다. A당사(한국일반법인) B해외전자제조업체(일본) D해외거래처(중국)-중국내한국기업 <이유> (1)당사는 D업체하고 계약을 체결하고 D업..
15,441 상표권 등록비 관련 질문 드립니다 계정과목 kmmiso***2014-07-18
답변완료
안녕하세요~ 당사는 법인으로 아래와 같이 상표권 등록 신청을 하기로 하고 특허법인에 상표권 등록비용을 지급하였습니다 상표권 등록비용 지급일 : 2012년 12월 30일 상표권 등록비용 : 300,000 상표권 등록불가 통보일 : 2014년 3월 31일 지급당시 선급비용으로 처리하였습니다 상표권 등록..
15,440 영세율첨부서류 제출관련 부가가치세 mvv***2014-07-18
답변완료
해운중개업을 하는 업체입니다. 따로 수출실적증명원을 받지 못해서 외화입금증명원으로 매출 신고를 진행하려고 합니다. 그런데 전자신고하는 경우, 서면으로도 외화입금증명원을 제출해야 되나요? 전자신고할때 첨부서류로 작성해서 신고는 합니다. 그리고 수출실적증명원이 있는 경우에도 전자신고할때 첨부서류로 작..
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