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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,423 어음부도 재질문 부가가치세 jin***2014-07-16
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 항상 빠른답변 감사드립니다. 2013.12.5일 만기일은 어음이 부도가 났습니다. 부도난 어음을 부가세 신고시 어떻게 처리해야되나요. 부도발생일로부터 6개월 이상 지난 어음상의 채권은 세법상 결산소정에 해당하는 대손사유입니다. 따라서 부도발생일로부터 6개월 이상 지난날..
15,422 문의 부가가치세 lsm1***2014-07-16
답변완료
수출입업체로 저희b거래처와 저희회사는 상호는 다르나, 사장님들끼리 거의 동업?하는회사로 거래들이 많이 얽혀있는 상황인데요.. 얼마전 일본으로 수출하는데 수출화주가 저희회사고 b거래처가 수출대행으로 진행이된건으로 입금은 b업체로 받습니다. 이런경우 저희회사가 b업체로 물건을 판거로 계산서를 발행하는게 맞..
15,421 영세율매출 부가가치세 se***2014-07-16
답변완료
수고많으십니다. 공연기획 및 제작사 입니다. 가끔 해외공연에 저희 공연의상을 대여하고 대여료를 받는 경우가 있는데요 이것을 영세율매출로 부가세신고 해야하는지 궁금합니다. 대금은 해외에서 송금받고, 인보이스도 있습니다. 그리고 또 한가지는 직수출인데 통관을 하지 않는경우에 통상적으로 ..
15,420 중계외국인도수출 인지? 부가가치세 jin***2014-07-16
답변완료
안녕하세요. 항상 빠르고 정확한 답변 가르침 감사합니다. 당사는 법인입니다. 다국간 수출거래인거 같은데요 우선 당사는(A) 해외매출거래처-중국(B) 해외매입거래처-일본(C) 1. 4월4일에 B거래처에서 ￥4,497,500을 A외화통장으로 송금보내옴 A는 수출선수금으로 잡고 전신환환율적용 45,797,592원..
15,419 전자세금계산서 부가가치세 se***2014-07-16
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라, 현재 모든 법인과 공급가액 3억 이상인 개인사업자는 전자세금계산서를 의무로 발행해야 하는것으로 알고있는데요 만약 이들이 종이로 세금계산서 발행했을 경우에 상대방이 매입세액공제를 받을 수 있는가에 대한 질문입니다. 전자세금계산서를 과세기간 경과후 수취한 경..
15,418 레미콘등 회계처리.. 계정과목 pooh0***2014-07-16
답변완료
건물과 토지를 매입하여 고물상업을 하고있는데요, 이번에 건물과 토지를 동시에 매입하면서 회계처리에 대한 질문드립니다. 1) 정화조를 설치하였는데요, 이것은 시설장치로 회계처리하면 맞는지요? 2) 타일등 바닥공사또한 시설장치가 맞는지요? 3) 세금계산서상에는 레미콘이라고만 써 있는데요, 금액이..
15,417 재활용폐자원 매입세액 한도.. 부가가치세 pooh0***2014-07-16
답변완료
고물상을 운영하는 개인사업자입니다. 이번부가세 신고시 개정사항중... 1) 재활용폐자원 매입세액중 인별로 공제가능한 한도는 일년에 4800만원한도가 개정없이 그대로 인지요? 그대로일때 4800만원한도는 1년단위이므로 1-6월까지 한사람이 고물을 가져다 주시는 금액이 3천이 넘었을때도 1년에 4800만 안넘으면..
15,416 대료자가 임대인일경우..이어서 질문 부가가치세 pure***2014-07-16
답변완료
답변은 잘받았습니다. 만약 대표자가 부동산임대업자가 아닌 그냥 본인 집에서 사업을 하려고 사업자등록을 낸 상태라면 어떻게 되나요?? 이때에도 계산서를 발급하여야하나요??
15,415 할인액 부가세신고 질문 드립니다 부가가치세 kmmiso***2014-07-16
답변완료
당사는 법인이며 스포츠시설업을 운영하고 있습니다 당사 스포츠시설 이용 회원이 이용료를 아래와 같이 납부할경우 (불특정다수에 대해 할인율은 적용합니다) 1년 카드 결재시 20% 할인 (예: 1,200,000 이면 960,000결재) 6개월 " 10% 할인 (예: 600,000 이면 540,000결재) 당사가 부가세 신고시 ..
15,414 거래처 압류시 대금지급 문의 드립니다 법인세 kmmiso***2014-07-16
답변완료
안녕하세요~ 당사는 법인이며 A업체로부터 14년6월30일 1,100,000원의 물품을 구입하였습니다 A업체 관할 세무서로부터 13년11월30일에 압류통지서를 받았습니다 당사에서 A업체에 물품대금을 지급하기전 압류해제통지서가 오지 않아 A업체 관할 서대문세무서에 전화를 해 보았더니 아직 체납액이 있어 압류해..
15,413 건물만양도했을때 ... 양도소득세 goods***2014-07-16
답변완료
토지는 타인소유이고 건물만 소유하고있다가 LH토지주택공사에수용되어 양도했을때 환산취득가액계산방식이궁금하여 문의드립니다. 단독주택(1세대1주택비과세대상)1동... 1995년신축(조적조) 농수산물보관창고1동................. 1995년신축(조립식) 축사(계사)1동....................... 1994년..
15,412 대표자가 임대인일 경우 부가가치세 pure***2014-07-16
답변완료
법인사업장이며, 대표자가 임대인 회사가 임차인일경우 대표자는 회사에 세금계산서를 발행해야하는지요? 대표자 집으로 사업자등록증을 낸 상태입니다.
15,411 병원 부가세 다시 한번 질문드립니다. 부가가치세 fly2***2014-07-15
답변완료
병원인데요... 저희 병원은 면세매출과 과세매출(성형)이 둘다 존재합니다. 매출신고는 면세부분과 과세부분을 나눠서 신고할꺼구요.. 매입부분은 일단 과세분이 많지 않아.. 이번 신고시는 안분하지 않고 전액 공제받지 않을 생각입니니다. 지난번 문의시 더존에 입력할때 면세매출은 13면세로 하고 매입부분은 ..
15,410 부도어음 재질문 법인세 cat***2014-07-15
답변완료
즉, 부도발생일로부터 6개월 이상이 경과하고 법인이 대손금으로 손금에 산입한 날에 대손금으로 손금인정이 되고, 대손세액공제도 가능한 것입니다. 재질문1. 윗답변 감사합니다~ 그렇다면 부도발생 후 5년이후에도 대손처리 가능하다고 하셨는데 소멸시효완성이 3년이잖아요.. 소멸시효완성시 대손처리못했더라..
15,409 해외출장시 전표분개 zpzoz***2014-07-15
답변완료
해외출장시 법인카드 이용한 경우 카드명세서 상 수수료 부분을 여비교통비에 포함시켜야 하나요 아니면 지급수수료로 따로 해야되나요?? 또한 지출증빙은 해외에서 사용한 카드매출전표로 제출해야하나요 아니면 환율로 계산되어 국내카드사에서 회계처리용 전표를 받아야 하나요??
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