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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,333 배당관련 원천징수 jin***2014-07-07
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 2014.3.15일에 2013년분에대해 배당을 결정하고 10억을 4분께 4월에 1차 5월1차 지급했습니다. 나머지는 자금이 부족해서 6.30일에 지급하고 7.1일에 지급했습니다. 6.30일에 지급분에 대해서는 배당소득을 입력하고 원천징수이행상황신고서랑 같이 신고하고 6.30일분 7.1일분에 대한..
15,332 비영리법인의 수익사업용 자산을 고유목적사업에 전입.. 전표분개 shing***2014-07-07
답변완료
1.제가 질의드리고 싶은 내용은 고유목적사업준비금설정 분개가 아니라 비영리법인이 수익사업에 속하는 자산을 비영리법인의 고유목적사업에 지출한 경우 해당 자산가액을 법인세법통칙 113-156....3 ②에 따라 1. 고유목적사업준비금 중 법 제29조의 규정에 의하여 손금산입된 금액 2. 고유목적사업준비금 중 손금부..
15,331 전표입력 문의입니다. 전표분개 love4***2014-07-07
답변완료
6/30일자로 통신비가 이중으로 출금이 되었습니다. 그리고 7/1일에 다시 입금이 되었는데요. 6/30일자 이중 출금된 내역을 전표를 입력을해주어야하나요?? 전표 입력을 하게되면 통신비 잔액이 - 로 표시가 되는데요.. 전표를 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
15,330 문의 결산 lsm1***2014-07-07
답변완료
시작한지 얼마안되어 재고관리담당자가따로 없었어서요.. 폐기물이 kg 단위로 수입을 받아서 들어오는데.. 그걸 다시 파쇄해서 kg로 수출을 보내는데요.. 이런경우 재고관리장을 어떻게 작성을 해야될지요.. 단가는 그때그때 틀리고, 한번드러오는양도 몇십톤에.. 재고가 적어도 몇백톤을 되는상황이라... 보니 총평균법..
15,329 퇴직금 문의 원천징수 flsbtn***2014-07-07
답변완료
문의드립니다 개인사업자 -> 법인 전환을했습니다. 개인사업자 때 대표자-> 법인의 직원으로등재. (명의상 대표) A -> (법인엔 실제 대표이사가 대표로등재) B A 씨가 14/6/30자로 퇴사하면 퇴직금 산정은 개인사업자 입사일(개업일)부터 산정해도 문제가 없나요? 어떻게 산정하는것이 올..
15,328 간이과세자 예정고지금액의 기준.. 부가가치세 pooh0***2014-07-07
답변완료
간이과세자 음식점입니다. 2013.01.25일 차감 납부할세액은 제로였으며, 공제받은매입세액은 총 2가지 1.매입세금계산서 수취세액공제 390,702 2.의제매입세액공제 581,800 위와같은상황에서 7/25일까지 예정고지 납부할금액이 290,000이 고지되어 관할세무서에 전화해보니, 음식점같은경우 의제매입세액공제금액..
15,327 국외납부세액공제건 원천징수 dream1***2014-07-07
답변완료
당사는 인터넷영어교육 사업장으로 몽골에 지사격인 현지법인이 있습니다 몽골에서 발생된 강의료를 매월정산하여 인보이스를 보내고 외화로 입금 받고있습니다 그런데 몽골측에서 저희에게 대금송금시 몽골정부에 원천세 10%를 공제하고 송금해야한다고 합니다 이럴경우 당사는 그 10%에 해당하는 금액에 대해 외국..
15,326 비상장주식양도 양도소득세 ec***2014-07-07
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법인사업장입니다. 당 법인이 보유한 비상장주식을 홍콩영주권자에게 양도했습니다. 100,000주 @ 5천원 1.증권거래세(0.5%) 250만원 신고납부를 언제까지 하면될까요? 2.홍콩영주권자라 ID카드 사본을 줬는데 양수인에 이정보를 입력하면될까요? 3.법인이니까 별도 양도신고는 없이 양도건에 대해 세무조정만 반영되..
15,325 지점법인양도요건 부가가치세 Pt0***2014-07-07
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부동산임대지점법인입니다. 사업양도시 사업에관한 일체권리와 의무를 승계해야한다고 알고 있는데요 본지점계정(대변) 잔액은 사업승계와 관련이 있는지요? 본점에서 차입한 지점차입금은 잔금으로 모두 상환하여 양도에서 제외하였는데 사업양도에 해당되는지요. 빠른답변 부탁드립니다 수고하세요.
15,324 급여 분개좀 문의드립니다. 전표분개 fly2***2014-07-05
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저희 회사가 자금이 어려워 4대보험료를 늦게 내고 있어 너무 헷갈려서요.. 급여날 분개와 4대보험 나가는 날 분개좀 봐주세요. 1. 급여날 급여 10,000,000 / 보통예금 9,000,000 갑근세예수금 400,000 주민세예수금 40,000 ..
15,323 4월 세금계산서 취소? 부가가치세 fly2***2014-07-05
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저희가 사업자가 두개다 보니 전임자가 헷갈렸는지 A사업자가 발행해야할 세금계산서를 B사업자로 발행해버렸습니다. 4월30일에 작성일자 4월30일로 발행했는데요... 이경우 수정세금계산서가 가능한지 알고싶습니다. 기재사항착오로 할수 있을지... 그러면 3장 발행되는거라 안될것 같고.. 착오에 의한 이중발급..
15,322 면세사업자 세금계산서 발급.. 부가가치세 fly2***2014-07-04
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병원이구요. 면세사업자인데... 업태에 부동산입대업이 포함되어있으며 실제로 매장을 임대해 주었는데... 세금계산서 발급해주는거 맞죠? 계산서 발급해주는거 아니죠? 그리고 저희가 병원과 호텔을 각가 사업자를 내서 운영하다보니 4월에 임대료에 대한 세금계산서를 호텔에서 발급해버렸어요ㅠㅠ 병원면적을 임..
15,321 종합소득세 계산시 기부금 처리 방법 종합소득세 ycdi0***2014-07-04
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성실신고를 한 개인사업자입니다. 기부금영수증을 받았는데 1,000,000원은 개인사업자의 사업자등록번호로 받고 2,000,000원은 사업자의 주민등록번호로 받았습니다. 이런 경우에 100만원은 비용으로 하고, 200만원은 소득공제로 처리해야 할듯한데ㅡ 전자신고에서 오류가 계속나서 소득공제에 300만원 전액을 포함하고 신..
15,320 비영리법인이 수익사업을 폐업하고 관련 자산을 고유목.. 전표분개 shing***2014-07-04
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비영리법인의 수익사업자산이 5,000만원이고 전년도 사업실적 0, 부채 0, 기본금 1,000만원, 고유목적사업준비금 0 인 상태에서 자산(현금 2000만원, 토지 3,000만원인 경우)을 모두 고유목적사업으로 넘길때 수익사업부분에서 회계처리 하는방법으로 1. < 현금 > 고유목적사업준비금전입 1,000 / 고유목..
15,319 법인차량매매건 전표분개 djb2***2014-07-04
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이번에 법인차량을 매매하여 15,000,000원 입금되었는데요 분개를 어떻게 해야하나요? 잘 부탁드립니다. 법인차량 매매는 처음이라서요. 계정과목 분개 부탁드립니다.
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