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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,665 법인세할농특세 질문입니다. 법인세 thwls4***2014-04-23
답변완료
안녕하세요. 법인세 신고는 3월말일 쯤에 했고 법인세할주민세는 4월 말일까지기 때문에 위텍스에다 전자신고는 했습니다. 근데 홈텍스상에서 전자신고를 다 하고나면 농어촌특별세에 대한 납부서가 나왔어야 하는데 안나와서 지금 가산세가 나올 것 같습니다. 관할세무서에 물어보니 원래는 3월말까지 농특세를..
14,664 여행발권대행업체에서 인터넷으로 발권대행을 할 경우.. 계정과목 ja5***2014-04-23
답변완료
여행운송 발권 대행을 하는 업체입니다. 인터넷으로 발권 대행하고 수송업체에 발권대금을 지급하는데 지급대금에서 저희 알선수수료 떼고 지급을 합니다... 이럴경우 사이트 매출이 전부 저희께 아니고 수송업체 매출이고 저희 매출은 알선수수료만 저희 매출인데 일단 저희 통장에 결제대금이 들어왔다가 나가는 상황이니..
14,663 퇴직소득세 원천징수 jin***2014-04-22
답변완료
안녕하세요. 당사는 법인입니다. 등기이사분이 한분계시는데요. 등기이사는 퇴직금을 지급받지 않는다고합니다. 하지만 제가 인수인계받을때 이미 2012.7.1-2012.12.31일까지 연봉을 13으로 나누어서 지급하고 6개월분 퇴직금을 장부에 잡아놓았더라구요. 이럴경우 등기이사가께서 퇴직금을 지급해달라고하며.지급할경..
14,662 중계무역인 외국인도수출부가세신고 부가가치세 jin***2014-04-22
답변완료
안녕하세요 중계무역인 외국인도수출건이있으경우 부가세신고시 어떤 종류의 서류를 입력해야하면,첨부서류를 제출하여야하나요 그리고 외국인도수출이랑 중계무역이랑 다름점,같은점을 알려주실수 있으신가요. 답변부탁드립니다. 감사합니다.
14,661 차량수리비 차량소유자 명의가 다른때 부가가치세 wjdska2***2014-04-22
답변완료
법인 부가가치세 신고시에 차량수리비를 매입세액 공제 받았습니다. 그런데 차량소유주는 법인의 대표이사이고 법인명의의 차량은 아니지만 실제로 법인에서 차량을 무상으로 빌려서 사용하고 있습니다. 매입세액 공제가 가능한지요
14,660 부가세 본지점 문의 부가가치세 lum0***2014-04-22
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부동산 임대법인(A) 인데... 상가 2곳 101호,102호을 분양받아서 샀습니다. 본점 자산(건물)으로 잡았습니다. 부동산은 소재지별로 사업자 등록증을 내야 한다고 해서 지점(B)으로 설치했습니다. 사업자 단위과세는 하지 않은 상태입니다. 부가세 예정신고기간이라서 사장님께 여쭤보니 상가 2곳을 모두..
14,659 주식이동상황명세서 가산세.. 법인세 pooh0***2014-04-22
답변완료
2013.06 신설법인입니다. 1) 설립당시 주식비율이 처음대표:55 임원1:35 임원2:10 의 비율로 자본금이 6억이였습니다. 그런데 중도에 대표이사가 변경되면서 처음대표의 55%주식을 임원2에게 양도하여 임원2가 대표로 선임되면서 최종적으로 최종대표가 65% 임원1이 35%가 되었는데요, 이런 주식이동내용이..
14,658 소득(4) 종합소득세 mild***2014-04-22
답변완료
13귀속 종합소득세율 어떻게 되나요? 세율개정? 감사합니다.
14,657 수출건 부가가치세 jin***2014-04-22
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안녕하세요 당사는 해외제조업체 국내대리점입니다. 당사는 해외업체서 물품을 수입하여 국내업체 해외공장으로 납품을해야되는데요. 이럴때 영세율을 적용할수있나요. 영세율적용하면 수입시 부가세환급받을수있나요. 그리고 영세율적용할려면 어떤서류를 거래처로부터 받아야하나요. 대금결재는 국내업체서 딸..
14,656 수출건재질문 부가가치세 jin***2014-04-22
답변완료
안녕하세요 항상 빠르고 정확한 답변 고맙게 생각하고 열심히 배우고 있습니다. 다름이 아니라 저번에 국내반입없이 수출건에 대해 문의드렸는데요. 회계처리에 대해 질문드리고자 글을 올립니다. 당사 해외제조업체A에서 국내반입없이 직접 중국으로 수출한건에대해 저는 A업체에서 비행기에 실은 날짜로 해서 매..
14,655 구매확인서 부가가치세 jin***2014-04-22
답변완료
안녕하세요 당사는 이번부가세신고시 영세율세금계산서를 구매확인서에 의해 발행했습니다. 1.8일날짜에 영세율세금계산서를 거래처에 발행하고 거래처로부터 2014.2.10일날에 외화획득용원료.기재구매확인서를 받았습니다. 질문:이렇게 확인일자 2014년2월10일로 구매확인서를 받아놓은게 맞는건지요. 2.저..
14,654 수출건 재질문 부가가치세 jin***2014-04-22
답변완료
안녕하세요 항상 빠르고 정확한 답변 고맙게 생각하고 열심히 배우고 있습니다. 다름이 아니라 저번에 국내반입없이 수출건에 대해 문의드렸는데요. 회계처리에 대해 질문드리고자 글을 올립니다. 당사 해외제조업체A에서 국내반입없이 직접 중국으로 수출한건에대해 저는 A업체에서 비행기에 실은 날짜로 해서 \
14,653 가산세 관련 문의를 했는데 수정세금계산서 발행방법에.. 부가가치세 ycdi0***2014-04-22
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가산세 관련 문의를 했는데 수정세금계산서 발행방법에 대해 설명해주셔서 다시 문의합니다. 다른 사례가 있어 재문의합니다. 법인입니다. 3월30일 자로 200만원/20만원 이렇게 매출세금계산서 발행했는데ㅡ 매출취소 건입니다. 3월30일 자로 마이너스 세금계산서를 발행하면 가산세가 발생하나요? 오늘 계..
14,652 직원 자가승용차 보험료 지원 전표분개 heens***2014-04-22
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법인 임직원 개인차의 자동차 보험료는 어떻게 처리해야 하는지요?>> 주유보조금은 지급하고 있는 상황인데 직원 개인차의 자동차 보험료는.. 차량유지보조금처럼 급여로 넣는게 맞는지요.. 회사 규정상 개인차 보험료 지원에 관한 내용은 없습니다.
14,651 세무 관련 문의드립니다. 부가가치세 dudrb8***2014-04-22
답변완료
저희 회사는 미장관련업체이다보니 자재나 장비구입보다는 인건비위주의 업무를 보고 있는데요. 이번 부가가치세 신고때처럼 매입자료 맞추기도 힘들고 세금은 많이 나오게 되고.. 인건비는 결산때 비용처리 하면 된다고 하지만 법인세는 환급이 되는게 아니라 들어서 부가가치세 처리를 어떻게 해야 할지 답답합니다. 제가..
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