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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,650 전자세금계산서 수정관련 부가가치세 ycdi0***2014-04-22
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다른 사례가 있어 재문의합니다. 법인입니다. 3월30일 자로 200만원/20만원 이렇게 매출세금계산서 발행했는데ㅡ 매출취소 건입니다. 3월30일 자로 마이너스 세금계산서를 발행하면 가산세가 발생하나요? 오늘 계약 자체가 취소된 것을 알았는데ㅡ 4월22일자로 발행하면 가산세가 발생하지 않는 건가요? 거래..
14,649 현금으로 식사 접대를 하고 접대비로 처리했는데 지출.. 원천징수 gysus1***2014-04-22
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현금으로 식사 접대를 하고 접대비로 처리했는데 지출증빙을 끊었습니다. 사업자 번호로. 그럼 이경우 적격증빙입니까? 법인카드 사용 안해도 ? 그럼 더존에 입력할때는 어떻게 입력하나요?
14,648 전자세금계산서 수정발행 관련 부가가치세 ycdi0***2014-04-22
답변완료
법인입니다. 3월31일자로 매출세금계산서를 발행했는데ㅡ 4월분의 매출을 잘못 발행했습니다. 그래서 4월22일자로 해당 금액에 대해 이세로에서 수정세금계산서를 발행하려고 합니다. 이런 경우에 가산세가 있나요?
14,647 권리금 세금계산서여부.. 종합소득세 pooh0***2014-04-22
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권리금을 영업권으로 설정시 세금계산서를 주고받아야 하나요? 기존에 상가주인이 폐업한후라 그렇지 못할경우 금융거래내역만으로 영업권설정이 가능한지요?
14,646 전자세금계산서 지연전송가산세 부가가치세 heens***2014-04-22
답변완료
법인입니다. 전자세금계산서 지연전송가산세 문의 드립니다 1. 세금계산서 작성날짜 : 2014년 2월 28일 2. 세금계산서 발급날짜 : 2014년 3월 10일 3. 세금계산서 전송날짜 : 2014년 3월 11일 전자세금계산서 발급 기한은 익월 10일 까지이며 전자세금계산서 국세청 전송기한은 발급일의 다음날로 알고 있습..
14,645 카드단말기구입에 따른 계정과목분리 계정과목 gagame***2014-04-21
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카드단말기구입했는데요... 공급가액 : 340,000원 /부가세: 34,000원 입니다. 계정과목을 뭘로 해야하나요... 소모품구입으로 해야하나요??
14,644 법인세서 출자자들에게 그릇 선물을 주고 부가가치세 wjdska2***2014-04-21
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법인에서 총회를 하면서 출자자들에게 그릇 선물을 주고 매입세금계산서를 받았다면 부가가치세 신고시에 매입세액 공제를 받을수 있는지요
14,643 권리금 영업권설정시.. 법인세 pooh0***2014-04-21
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1. 음식점을 개업하려고 하는데요 개업하려고하는 상가자리에 기존에 다른사람이 음식점을 하고있습니다. 권리금을 요구해서 5천만원을 요구합니다. 저희가 영업권으로 5년무형자산 설정하여 경비처리 하려면 어떤 절차가 있나요? 2. 위와 같이 영업권설정시 기존사업자가 폐업하기전에 저희가 권리금 주는경우와..
14,642 다가구주택 양도시에 양도소득세 wjdska2***2014-04-21
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다가구주택 양도시에 어머니가 딸명의로 된 아파트에 거주하지만 딸은 다른아파트에 살고 있고 주민등록상 주소지가 각가 별도로 되어 있습니다. 그런경우에는 분리된 세대로 보아 어머니가 어머니명의의 다가구주택 양도시에 1세대1주택 비과세 혜택을 받을수 있는것 아닌지요
14,641 외화 회계처리 전표분개 sjl***2014-04-21
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질문중 한가지에 답변을 안주셔서 다시 글 올립니다. 번거롭게 해드려 죄송합니다. 해외업체로부터 무상샘플이 들어왔습니다. 수입부가세가 발생 하였는데 수입업체가 부담했으며, 저희쪽으로 수입세금계산서가 발행되었습니다. 부가세 공제 가능한가요? 아니면 업체가 부담했으므로 불공으로 해야하는건가요? 부..
14,640 임원 퇴직소득 한도 종합소득세 du***2014-04-21
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안녕하세요. 임원 퇴직소득 한도 문의 드립니다. 2013. 1. 1. 이후 발생하는 소득 분부터 임원 퇴직소득 한도를 3배로 개정이 되었는데 당사는 정관에 임원 보수 및 퇴직금 지급은 주주총회의 결의에 의한다고 되어있습니다. 2014. 3. 30. 주주총회 결의로 임원 퇴직금 지급 규정을 만들었고 규정에 임원에 대한 퇴..
14,639 대손세액공제 부가가치세 hyoun***2014-04-21
답변완료
10년외상매출금을 일부 못 받았고 11년은 전부 못받았습니다 12년6월11일경에 폐업이 되었더라구요(거래처) 대손세액공제를 받을려구 하는데 일부받았으면 대손세액을 받을수 있나요?
14,638 법인 중간배당시 법인세 rnclfd***2014-04-21
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12월말 결산법인이 주주에게 중간배당을 해줄예정입니다. 이때 들어가는 신고가 어떠한것인지 궁금합니다. 예: 원천세,소득세 이런식으로 어떠한 신고를 필수로 해야하는지 알려주세요.
14,636 소유권이전으로 인한 환급 계정과목 zpzoz***2014-04-21
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개인회사인데요 12월경 회사차량은 매각하였습니다 거기에 따른 환급액이 지급되었는데요 지방세환급금으로 자동차 소유권이전에 대한 환급입니다 이런경우 계정과목을 무엇으로 해야될까요?? 그리고 회계상 처리해야 될것이 있나요??
14,635 계정과목 추가문의 계정과목 sjl***2014-04-21
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1) 신용기관 대출 보증료의 경우 세금계산서가 발행되지 않는것으로 알고 있습니다. 순수 이율을 곱한 보증료이며, 향후 환급받지는 못합니다. 어떻게 처리해야 하나요? 2) 해외업체로부터 무상샘플이 들어왔습니다. 수입부가세가 발생 하였는데 수입업체가 부담했으며, 저희쪽으로 수입세금계산서가 발행되었습니다..
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