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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,513 퇴직충당금 손금산입에 대한 추가질문입니다. 법인세 hanbe***2014-04-09
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답변 감사합니다. 저희 회사의 경우는 퇴직금추계액의 20% 적용하는게 맞는건가요? 15% 적용이 아니구요? 퇴직급여충당금 설정전 세무상 잔액은 재무상태표의 잔액이 맞는건가요? 수고하세요.^^
14,512 매출세금계산서 착오발행에 관하여.... 부가가치세 krx***2014-04-09
답변완료
1.개인사업자가 종이매출세금계산서를 발행하였습니다.(300만원)그런데 현시점에서 확인해보니 잘못발행한거라서 다시 부가세경정청구를 하려고 합니다. 이때 가산세적용을 해야하는 부분이 있나여?
14,511 SPC설립관련 세제해택 법인세 ec***2014-04-09
답변완료
spc설립(유한회사)을 타법인과 공동설립을 하려고 합니다. 설립하게되면 사원이익배당금(청산)시 세제 혜택이 있나요?
14,510 회계감사 결산 orpheu***2014-04-09
답변완료
당사는 비상장법인으로서 회사 자체적인 (가)결산을 마친 상태입니다. 회사 사정으로 인해 4월말까지 법인세신고기한을 연장했습니다. 알아본 바로는 회계감사를 수행하지 않은 상태에서 세무조정을 통한 법인세 신고는 가능한 것으로 알고 있습니다. 이때, 회계감사를 수행하지 않으면 벌금 이외에 금감원에서 행..
14,509 퇴직급여충당금의 손금산입 법인세 hanbe***2014-04-08
답변완료
협동조합법인입니다. 퇴직급여의 세무조정에 대해 문의드립니다. 전년도와 달리 퇴직급여충당금 손금산입 세무조정을 해야한다고 하는데..처음이라 어렵네요.. 2013 퇴직금추계액 \374,724,600 2012 퇴직급여충당부채 \368,420,400 2013 퇴직금지급액 \66,586,200 2013 퇴직급여설정액 \72,890,4..
14,508 거래처와의 계산서 중간 발행문제 부가가치세 roh***2014-04-08
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안녕하세요 중소기업 재무담당자 입니다. 원목자재를 구입해서 가공해서 납품하는 회사인데... 외주제작도 하고 있습니다. 이 외주제작업체가 저희상품만을 생산하다보니 매입자료가 필요한가 봅니다.. 그래서 생각한것이.. 원목을 구입한 원자재회사의 세금계산서를 토대로.. 외주제작업체로 계산서를 발급..
14,507 연말정산 환급금이 있는데 이 지방소득세 같은경우는 .. 연말정산 gysus1***2014-04-08
답변완료
연말정산 환급금이 있는데 이 지방소득세 같은경우는 환급신청을 어떻게 하나요?
14,506 재문의-가산세? 연말정산 dream1***2014-04-08
답변완료
아래와 같을경우 지급명세서신고 금액 차이인 117,314,260원에 대해 2%가산세를 납부해야하는건가요? 117,314,260원*2%=2,346,280원 연말정산 수정신고시 가산세문의 2014-04-08 13:50:41 비공개 | 연말정산신고후 중도퇴사자 누락으로 수정신고를 하게 되었습니다 수정신고는 전체적인걸 ..
14,505 세무조정계산서 서면제출건 법인세 dream1***2014-04-08
답변완료
법인결산신고후 수입금액 30억원 초과시 모든 법인은 세무조정계산서를 익원 10일까지 1부만 관할세무서에 서면제출하는게 맞나요?
14,504 현금영수증가맹점등록 부가가치세 kys0***2014-04-08
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합병을하여 피합병법인 주소지에 지점 사업자등록증을 발행했습니다. 본점인 사업자는 소매업으로 현금영수증가맹점이 등록이 되어있으며, 모든 매출 및 매입은 본점에서 이루어지고 있습니다. 이때 1. 지점도 현금영수증 가맹점 등록을 해야하나요? 2. 지점에서 발생한 임대료 및 관리비는 지점 사업자등록번..
14,503 지방소득세 신고는 하는 절차가 어떻게 되나요? 원천징수 gysus1***2014-04-08
답변완료
지방소득세 신고는 하는 절차가 어떻게 되나요?
14,502 수정세금계산서 부가가치세 jin***2014-04-08
답변완료
안녕하세요 당사는2.24일에 세금계산서를 발행했는데요 거래처에서 반품을 하고 다른제품으로 구입을하셨습니다. 다른제품으로 구입은 4.8일 오늘날짜로 세금계산서 발행해달라고하는데요 2.24일거 취소하고 4.8일자로 발행할려구하는데요 가능한가요. 만약가능하면 어떻게 발행해야되나요. 답변부탁드립..
14,500 사업소득세 신고방법 원천징수 kys0***2014-04-08
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사업소득세 신고는 어떤방법으로 어디서하나요? 개인사업자가 사업소득세 신고합니다.
14,499 연말정산 수정신고시 가산세문의 연말정산 dream1***2014-04-08
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연말정산신고후 중도퇴사자 누락으로 수정신고를 하게 되었습니다 수정신고는 전체적인걸 다시 제작해서 홈택스로 신고를 하는것인지 아니면 서면으로 신고서 출력후 신고를 하는것인지 추가로 제출할 서류는 무엇인지? 수정신고는 처음하는것이라 잘 모르겠네요 수정신고를 할경우 중도퇴사자 총급여액 117,314,260원..
14,498 법인통장 인출시 문의드립니다. 전표분개 dudrb8***2014-04-08
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거래처 결제금액이 잘못하여 많이 입금되어 인출 이체 해줘야 할 경우 분개처리는 어떻게 해야 하나요? 모르는 게 많은 사회 초년생입니다^^
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