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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
13,792 13년10월~12월 부가세 신고를1월25일까지 했는데요 매.. 원천징수 gysus1***2014-02-15
답변완료
13년10월~12월 부가세 신고를1월25일까지 했는데요 매입자료 하나를 누락해서 수정신고를 하려고 합니다. 가산세는 어떻게 매겨야 하나요? 더 공제 받을 세액은 21700원 이고 총 납부할 세액은 8897562원 이었는데 세액공제를 더 받으면 8875862원이 됩니다. 가산세는 어떻게 매겨야하나요
13,791 가지급금인정이자 지급조서 제출에관하여... 원천징수 ok092***2014-02-14
답변완료
법인의 2012년 가지급금인정이자를 미수이자로 계상하여 법인세신고를 하였고 2013년에 회수하였을경우에 지급조서 제출하는게 맞나요? 만일의경우 안하게되면 가산세가있나요? 그리고 제출한다면 지급조서를 어떻게작성하여 언제까지 제출하여야 하는지요?
13,790 법인 기부금 한도 법인세 shlee***2014-02-14
답변완료
안녕하세요. 법인사업장의 기부금 손금산입 한도를 어떻게 산정하는지요? 감사합니다.
13,789 상품 수출시 계정처리 계정과목 ms71***2014-02-14
답변완료
자재 매입해서 해외거래처로 마진률 20%에 수출하는업체입니다 제조는하지않구요 거래발생시 전표분개와계정을 정확히 알고 싶어요
13,788 중도 퇴사자 연말정산 원천징수 leejung0***2014-02-14
답변완료
반갑습니다 2013년10월 퇴사하시분이 퇴사후 다른회사에 근무가 없어 저희 회사에서 연말정산을 하였습니다. 의료비가 이백만원이상 공제되여 10월 원천징수수정신고시 의료비지급명세서를 제출해야 하는지 아니면 전체사원 연말정산시 같이 제출해야하는지 궁금합니다. 그리고 2013년 장기 무급자가 있어 2013년 소득이..
13,787 원천징수이행상황신고서 신고 오류 원천징수 du***2014-02-14
답변완료
안녕하세요. 원천징수이행상황신고 수정관련 문의 드리겠습니다. 당사는 법인사업자이며, 원천세 반기납 대상입니다. 2013년 6월 30일 중도퇴사자의 연말정산 신고가 누락 되었습니다. 환급액이 발생했구요. 연말정산 환급금은 7월 20일에 지급해줬습니다. 처리방법 문의 드리겠습니다. (1) 2013년 7..
13,786 업체 대행 매입 매출 전표분개 전표분개 queen***2014-02-14
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안녕하세요 전표분개 문의드립니다. A업체와 대행사(당사 B) 그리고 고객업체(C) 이렇게 3업체가 있습니다. A업체의 모바일상품권을 사용하기위해 C는 B를통해 사용하게 되어있습니다. 모바일상품권을 사용하면 모바일상품대금(판매촉진비)과 발송비(매입)가 발생됩니다. 1. A에서 B에 청구시(모바일상품권대금..
13,785 [사이트운영]결제및 사용관련 전표분개 문의 전표분개 queen***2014-02-14
답변완료
안녕하세요 전표분개 부탁드립니다. 좀 복잡한데요 당사에서 A라는 사이트를 운영합니다. A사이트에서는 문자발송과 모바일상품권을 발송할수 있습니다. A사이트를 이용하기위해 결제를하고 포인트를 받아 포인트로 문자와 모바일상품권을 발송하게되는데요 (문자발송은 증빙없이 매입매출전표입력에 건별매출로 ..
13,784 추가질문입니다-가지급금인정이자 법인세 se***2014-02-14
답변완료
안녕하세요? 아래 질문에 대해서 이제 정리가 많이 되었습니다. 먼저 감사드립니다. 마지막으로 질문 드리겠습니다. 1. 이자지급에 대해서 원천징수와 지급명세서 제출의무가 있을텐데요 아직까지 확실한 법적근거가 없는건지.. 실무상 많이 안하고들 있는것같습니다. 그래서 제대로 아는 사람도 없고.. 원칙을 알려..
13,783 접대를 하고 법인인데 지출증빙으로 끊었으면 더존일반.. 계정과목 gysus1***2014-02-14
답변완료
접대를 하고 법인인데 지출증빙으로 끊었으면 더존일반전표에는 적요를 몇번으로하나욘ㅁ
13,782 전기공사업체가 한국전기공사협회에 50만원 돈을 내는.. 계정과목 gysus1***2014-02-14
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전기공사업체가 한국전기공사협회에 50만원 돈을 내는건 왜내는 거지요? 회계처리는 어떻게 하나요
13,781 이렇게 설명해 주셨는데 13340원에 미납일수 61일 하면.. 계정과목 gysus1***2014-02-14
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안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 법인세 중간예납세액을 납부하지 않거나 과소납부한 경우 납부기한의 다음날부터 자진납부일 또는 고지일까지의 미납한 세액에 1일 0.03%를 곱하여 산출한 금액에 상당하는 금액을 납부불성실가산세로 징수하게 됩니다. 또한, 기한후 납부하는 경우에..
13,780 지급임차료 재차 질문입니다. 전표분개 yns1***2014-02-14
답변완료
지급임차료 12월 26일자에서 지급임차료 xx / 보통예금 xx 된것을 일반전표에서 삭제하고 매입매출전표를 12월 26일자로 끊으라 하셨는데 이미 세금계산서가 신고된 상황이고 2013년도분이 마감된부분인데 1월 10일자를 신고하여야 하는데 어찌 12월 26일자로 입력하라는건지 이해가 되지않습니다. 죄송..
13,779 전기공사 업체인데요 부가가치세 gysus1***2014-02-13
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전기공사 업체인데요 한국전기공사협회에 돈나가는게 있는데 지급수수료 처리 하면 되나요?. 이돈을 협회에 왜 내는 건가요?
13,778 원천징수 납부불성실 가산세 원천징수 yho***2014-02-13
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2013년 원천징수 신고 안했을때 납부불성실 가산세 금액 미납부금액:91,200,000원 일때 계산식좀 풀어주세요 미납일수는 1월11일후 일수로계산하는건가요?
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