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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,978 상품불량 부가가치세 jin***2013-12-09
답변완료
안녕하세요 상품을 매출했습니다. 차)외상매출금1,100,000 대)상품매출 1,000,000 부가세예수금 100,000 월말 원가대체 차)상품매출원가 대)상품 다음달에 불량이 발생했씁니다. 외국법인이여서 클레임통보서만 보내주고 마이너스 세금계산서는 발행하지 않음 차)받을어음 900,0..
12,977 어음부도재질문 부가가치세 jin***2013-12-09
답변완료
안녕하세요 어음부도시 몇년이란 기간과 어떤서류를 구비해야만 부가가치세 공제를 받을수 있는 지 알려주십시요. 답변부탁드립니다.
12,976 물건대금을 상품권과 카드로 결제햇을때 부가세공제금.. 부가가치세 cat***2013-12-09
답변완료
질문1.상품권이 10만원인데 물건대금이 30만원입니다 그래서 상품권으로 10만원 제하고 차액 20만원을 신용카드로 결제했으면 차액 20만원의 부가세대급금(부가세대급금:18,182원)만큼 부가세공제 받을 수 있나요? 아님 상품권까지 포함한 30만원에 대한 부가세대급금만큼 부가세공제를 받을 수 잇나요?(부가세대급금:27..
12,975 원천세신고 원천징수 love0***2013-12-09
답변완료
원천세신고가 매월입니다. 그런데 정직원은 없어서 원천징수이행상황신고를 안하고있거든여..분기마다 일용직신고만하고있는데...문제가 될까요?? 정직원이 없다해도 일용직만이라도 반영해서 원천징수이행상황신고 매월해야하나요??
12,974 보험료 환급 전표분개 zpzoz***2013-12-09
답변완료
회사에서 냉동탑차를 매각했습니다 보험기간은 13.09.06~14.09.06이고 금액은1,657,670입니다 13.9/6 (차) 선급비용 1,657,670 (대) 현금 1,657,670 매각 후 보험료 해지 12/3 1,262,560원이 입금 됬는데 보험료 환급 처리하는 분개좀 알려주세요
12,973 지출 증빙 관련건 부가가치세 bijin1***2013-12-09
답변완료
수고많으십니다. 당사는 면세 법인을 운영하고 있습니다. 다름이 아니고 당사에서 한 법인과 양수도를 진행하면서 양도 법인에서 사용하던 전화번호까지 양도받게 되었습니다. 그러나, 해당 전화번호 관련 요금 고지서의 사업자가 변경이 안되 예전 사업자번호로 세금계산서를 발부받았습니다. 물론 요금은 저희가 ..
12,972 어음부도 부가가치세 jin***2013-12-09
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 다름이 아니라 7월분 매출분이 부도가났습니다. 어음받을시 차)받을어음 대)외상매출금 부도나면 어떻게 분개해야되나요. 최종확정됐습니다. 감사합니다.
12,971 상품권으로 물건구입 증빙 cat***2013-12-09
답변완료
상품권으로 회사에 필요한 물품을 취득하는 경우 해당 거래에 대하여 증빙을 수취하여야 하는 것이며 해당 거래가 3만원을 초과하는 거래인 경우에는 적격증빙을 수취하여야 하는 것입니다 질문1. 윗답변 잘받았습니다 상품권으로 3만원이상 물품 구입시는 적격증빙을 수취못햇으면 증빙불비가산세는 부과하더라도 비용..
12,970 확정급여형 퇴직연금 해지후 처리 방법 전표분개 bl5***2013-12-09
답변완료
개인사업자가 확정급여형 퇴직연금을 가입하고 1년후 해지를 하였습니다. 가입당시는 아무런 회계처리가 없었습니다. 해지 금액은 개인IRP계좌로 입금이 되었을 경우 회계처리와 원천징수는 어떻게 해야 하는지 궁금합니다 이연퇴직소득세로 처리된 지급명세서를 받았습니다 수고하세요~~^^
12,969 내용년수 법인세 lke2***2013-12-09
답변완료
안녕하십니까? 당사는 중소기업이며, 내용연수 5년에 정액법으로 기계장치를 감가상각하고 있습니다(세무상 및 회계상 동일). 개정된 법인세법 시행령(2013.11.05 개정)에 따르면 제28조(내용연수와 상각율) 제6항 2013.09.01~2014.03.31에 취득한 경우에는 기준내용연수의 50%를 가감한 범위에서 선택하여 적용할 수 있..
12,968 부가세 환급 전표분개 gotsl***2013-12-09
답변완료
2기 예정 부가세 신고를 10월 23일 신고를 했는데 납부할세금이 93,953원 이였습니다 그래서 신고와 동시에 세금을 납부했습니다 그런데 23일 당일날 누락자료가 있어서 다시 신고를 하고 납부해야 할 세금은 61,477원으로 줄었습니다 실 납부 세금은 61,477원인데 93,953원을 납부했기에 국세환급신청서를 작성해서 32,48..
12,967 중개수수료 증빙 ec***2013-12-09
답변완료
사택 임차관련해서 중개수수료가 3백정도 나왔습니다. 세금계산서나 지출증빙영수증 대상이 맞지요?
12,966 면세법인 폐업후 제출서류 법인세 lum0***2013-12-09
답변완료
면세법인인데 13/9/30일자로 폐업했습니다. 폐업후 제출 서류 좀 알려주세요
12,965 원천세 수정신고 회계처리 전표분개 happy***2013-12-09
답변완료
퇴사자 퇴직정산이 잘못되어 2만원 정도 초과환급받았습니다. 수정신고까지 했는데 예를들어 2만원+가산세 2천원이라고 한다면 22천원을 회사에서 잡손실로 처리해도 되나요? 아니면 2만원을 퇴사한 직원에게 다시 받아야 하나요?
12,964 재질문드립니다 법인세 hyoun***2013-12-09
답변완료
1.다음년도 유보세무조정은 어떻게 되는건가요? 익금산입 외상매입금 2,000 유보 손금금산입 재고자산 2,000 유보 다음년도 세무조정은 손금산입 재고자산 2,000 유보 익금불산입 외상매입금 2,000 유보 익금산입 외상매입금 1,000 유보 다음년도 세무조정에 익금불산입 외상매입금 1,000 유보로 떨..
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