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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,873 매출누락금액 부가세예수금도 익금산입인지? 법인세 cat***2013-12-02
답변완료
문1. 법인이 수령하여야 하는 대가가 대표이사의 통장으로 입금되고 이 금액을 회사에 반환하지 않았다면 세무조정시 상여의 소득처분을 하여야 합니다. 이렇게 답변주셨는데요 매출누락금액이 공급가액 5백만원 부가세예수금 5십만원이면 법인세수정신고시 익금산입 상여처분할 금액은 부가세포함한 5,500,000인..
12,872 개별소비세 과세대상 자동차 부가가치세 ycdi0***2013-12-02
답변완료
인적용역을 제공하는 법인으로 업무특성상 외근과 출장으로 매출이 발생합니다. 직원 개별 차량을 사용하거나 법인차량을 사용하는데, 이때 차량 관련 유대나 수리비에 대해 부가가치세 공제 여부를 확인하고자 합니다. 일반 승용차는 부가가치세 신고에서 원천 배제하고 있지만, 1.5톤 트럭이나 벤형 SUV, 9인승..
12,871 특수관계자 대여 법인세 ec***2013-12-02
답변완료
1. 특수관계자 간에 대여시에 지연배상금의 이자율의 상한 금액이 있나요? 2. 이율이 6.9%이상으로 하게 될시 문제점이 있을까요?
12,870 문의 전표분개 lsm1***2013-12-02
답변완료
저희회사는 B라는 회사와 제조위탁계약을 한 수출입업체이며, 장소와 설비는 저희회사에서 제공하고 생산판매는 B라는 업체에서 하고있습니다. 수입을하기위해 저희회사이름으로 L/C을 개설하여 결재시는 B라는 업체에서 입금을 받아 결재를 해주고있는데요.. 1) B라는 업체사정으로 입금을 못받아 저희회사에서 가수금을..
12,869 법인매출금액 대표자개인통장으로 회수 법인세 cat***2013-12-01
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문1.법인은 원칙적으로 법인 매출대금을 법인통장으로 입금받아야 하는거죠? 문2.문1번에 답변이 그렇다면 법인통장이 아닌 법인대표자 개인통장으로 법인이 매출세금계산서 발행한 대금이 입금되었으면 어떤 문제가 있나요? 아니면 괜찮나요?(거래처에서 외상매출금을 법인통장이 아닌 대표자 개인통장으로 송금했다는..
24,228 장기할부 세금계산서 분개 문제 전산세무2급 cat***2013-12-01
답변완료
3월 20일 (주)오성공업에 제품(공급가액 2,500,000원 부가가치세 별도)을 다음과 같은 장기할부 조건으로 판매하기로 하고 부가가치세법상의 세금계산서를 정상적으로 발행하다. 각 할부금은 회수시점에 정확히 현금으로 회수하였으며,수익인식기준을 회수기일도래기준에 따라 처리하기로 한다. 제품인도..
12,867 법인세 납부 법인세 soo***2013-12-01
답변완료
13년도에 10년도분에 대해서 세무조사를 받았습니다. 결과 10년도 귀속분 법인세가 고지 되어서 납부를 하였는데 회계처리를 어떻게 해야하는건지 궁금합니다.
12,866 급여 국민연금 love0***2013-11-30
답변완료
신설 법인입니다 초보 경리인데요 1.정관에 임원급여가 정해지지 않더라도 급여신고를 해도 되는가요? 2.법인 대표이사,임원분들 4대보험 다 가입해야 하는지 궁금하고 3.급여신고시 최저임금 이상을 신고해야한다면 금액도 알고 싶습니다
12,865 사업자등록 양도소득세 wjr***2013-11-30
답변완료
가게 계약할때 주인이 종이에그냥 보증금 천만원에월세25만원받았음 가게평수 11평 이런식으로글로써서 서로도장찍고 계약서를받았는데요 사업자등록을하러가려면 임대차계약서가 있어야된다는데 제가받은 이계약서도되는건가요 아님 주인에게 사업자낼껀데임대차계약서정식으로써달라고 해야되나요 ??
12,864 급여 분개시 전표분개 zpzoz***2013-11-29
답변완료
급여 정산하다가 30원이 애매하게 남아서 기타공제로 처리하셨대요 그리고 그다음달에 급여에 지급하신다고 했구요 근데 급여 분개를 하다보면 정산일에 급여 / 예수금 미지급금 이렇게 하자나요 그럼 기타공제는 무엇으로 계정과목으로 처리해야되나요?? 애매하게..
12,863 운반비 부가세 공제 가능한가요? 부가가치세 gysus1***2013-11-29
답변완료
운반비 부가세 공제 가능한가요?
12,862 공익법인의료재단 법인세 love0***2013-11-29
답변완료
공익법인의료재단(요양병원)입니다. 이제 개업한곳이고여.. 공익법인의 세무안내를 받고싶은데요..처음 해보는곳이라 많이 어렵네요.. 부가가치세 면세사업자이므로 면세사업현황신고를 해주어야하는지....아님 공익법인은 별도의 세무조정이나 신고가 따로 있는건가요? 무슨 공시를 한다는데..그건 또 무슨 말인지,, 공..
12,861 가수금 전표분개 zpzoz***2013-11-29
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좀전에 마이너스 계산서에 대해 답변 잘 받았습니다. 다름이 아니라 미수금 / 원재료 이렇게 답변을 받았는데 이것을 가수금 / 원재료 이렇게 처리해도 상관없는지요 페업하기 위해 마이너스 계산서로 (-)처리하고 새로운 신규사업장을 개업하고 재발행 하려고 합니다. 사장님이 가수금으로 남겨놓으면 된다..
12,860 개인사업장인데 원천징수 gysus1***2013-11-29
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개인사업장 사장인데 지역보험료를 직장으로 바꾸고 싶은데 어떻게 해야 하나요?
12,859 계열사간 지원인력 파견 법인세 jjeong***2013-11-29
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안녕하세요. 당사는 "A"를 채용하여 당사 계열사에 파견 근로를 보냈습니다. 이에 당사는 "A"의 급여를 계열사에 세금계산서를 발행하고자 하며, 세금계산서 발행시 적정한 회계처리 및 계정과목은 어떻게 되는지 문의드립니다. 당사 : 영업외수익***/미수금*** 관계사 : 지급수수료***/미지급..
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