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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,223 법인 콘도회원권 누락 법인세 misi***2013-10-14
답변완료
비상장 법인 입니다 2011년에 콘도회원권을 매각 했으나 부가세 법인세 다 누락을 하였습니다. 자산으로 현재 남아 있습니다. 2011년도분에 대해 법인세 부가세를 수정신고 하려고 합니다. 취득 양도 금액은 같고 매매차익은 없습니다. 법인세 수정신고는 조정사항을 어떻게 하면 될지요 콘도양도금액에..
12,222 하수급인사업주승인 산재보험 qorrhd***2013-10-14
답변완료
문의드립니다. 원청사에서 하도급사가 고용/산재 하수급인사업주승인통지를 받은경우 신고,납부의무는 하도급사에게 생기는것으로 알고있는데요 그렇다면 산재발생시 책임의무 또한 하도급사가 지어야하는지 궁금합니다.
12,221 용역매출 추가 질문 부가가치세 sjl***2013-10-14
답변완료
저희가 디자인 설계를 해서 (pcb) 해외로 보낼 경우 이메일로 전달하기 때문에 수출신고필증이 발행되지 않습니다. 이는 인보이스로 용역매출처리 하여 부가세 신고시 영세율로 신고하면 될까요?
12,220 대표이사 자문위원 회비 증빙 soo***2013-10-14
답변완료
대표이사가 민주평통 자문위원이원이십니다. 회비와 각종 활동 경비들을 법인 경비로 처리할수는 없는건지 궁금합니다. 대표 개인일로 보아 꼭 개인 경비로 처리해야하는 부분인가요?
12,219 이용자명의 운용리스 전표분개 sjl***2013-10-14
답변완료
현대매피탈에서 이용자명의 운용리스로 회사 영업용 차량(스타렉스 12인승)을 리스하였습니다. 1. 이용자명의 운용리스의 경우도 차량유지비에 대해 공제 가능한가요? (카드결제) 2. 운용리스이나 이용자명의여서 차량정기검사가 저희 회사 부담입니다. 승합차이기때문에 1년에 1회 받아야 해서 이번에 받았습니다. ..
12,218 거래서 격려금 증빙 증빙 soo***2013-10-14
답변완료
안녕하십니까 문의드립니다. 격려 목적으로 거래처 4곳에 20만원씩 현금을 지급하였습니다. 이럴 경우 증빙처리를 어떻게 해야하는건가요? 지출결의서만 작성하면 되는건지 궁금합니다.
12,217 퇴직금산정시 년차금액 포함인가요? 퇴사 kshsun0***2013-10-14
답변완료
10월에 퇴사하신분이 계신데 이분이 년차가 10개 남으셨어요. 그럼 퇴직금 산정할때 년차 금액이 포함이 되는건가요?
12,216 국내법인의 외국에서 발생한 인건비 처리. 법인세 rnclfd***2013-10-14
답변완료
국내 법인이 수출관련하여 현지에서 나간 인건비에 대해 현지에서 인건비등의 신고는 없었음. 국내법인에서도 인건비등의 신고는 없었음. 2012년 발생한 위의 국외에서의 인건비를 외주가공비로 처리하였음. 가산세가 있는지?
12,215 용역매출? 수입수수료? 계정과목 sjl***2013-10-14
답변완료
A업체 : 이태리(국내사업장이 없는) B업체 : 한국 C업체 : 당사 A업체가 B업체로 제품을 납품하기 위해 저희 C업체를 거쳐 진행이 되었습니다. 저희업체가 A업체로부터 수입하여 B업체로 납품(세금계산서발행) 하였으며, 이에 대한 커미션을 A업체로부터 받기로 하였습니다. (보조업무위탁) 이는, A업체가 B업체..
12,214 법인회사 직원의 차량사고에 관하여.... 법인세 krx***2013-10-14
답변완료
1.한법인회사가 장기렌터카를 사용하고있는데, 직원이 타고가다가 사고를 냈는데 직원의과실이 100%라서 보험처리를 하지않고 피해자에게 직원이 수리비를 주고난후 회사에서 해당수리비금액을 직원에게 입금해준다면 경비로 인정받을수있나여?
12,213 폐업시 신용카드발행공제세액 한도 부가가치세 hanu***2013-10-11
답변완료
부가세 신고시 신용카드발행공제세액의 한도가 500만원인데 9/16일 폐업을 하였다면 일수계산으로 신용카드 공제 한도액이 9/16일까지 3,547,945원 인가요?
12,212 받을어음 이자비용지급건..재질문) 법인세 pooh0***2013-10-11
답변완료
답변 너무감사드립니다... 그럼 외상매출채권담보대출에 해당되므로 분개시 만기일이 정해져있긴 하나 어음으로 분개하지 말고, 기존처럼 외상매출금으로 처리해야 되나요? 또한,이자비용건은 잡이익이 아닌, 이자수익으로 하면 되는지요? 외상매출금(외담대)3천 / 매출3천 입금시 보통예금3천/외상매출금(외..
12,211 폐업시 잔존재화 부가가치세 pini0***2013-10-11
답변완료
개인사업자 7월에 차량매입하여 폐업예정입니다. 차량에 대해서는 매입세액공제 가능하며, 폐업시 부가세신고에 관하여 매입세액공제를 받지 않고, 신고하면 차량가액에 대해서는 폐업후 사후관리? 이후 이야기 해주세요.^^ 차량 매입세액 공제를 받았을 경우와 받지 않고 신고할 경우가 궁금합니다.^^ 이상입니..
12,210 받을어음 이자비용지급건.. 법인세 pooh0***2013-10-11
답변완료
법인사업장입니다. 상대거래처에서 어음을 받았는데요, 전자로 받았습니다. 전자로받은 어음의 명칭이'전자방식외담대 판매내역'으로 조회가 되는데요, 외담대?의 정확한 의미가 무엇인지 모르겠지만, 일단 거래처로부터받은어음금액(매출세금계산서존재.금액동일임)에 대한 이자비용도 만기일 입금예정으로 되어있..
12,209 세무조정 법인세 gysus1***2013-10-10
답변완료
법인인데 직원이 법인카드로 업무와 무관하게 골프장에서 법인카드를 긁었는데 이건 세무조정시 기타사외 유출인가요. 기타로 처분하나요
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