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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,830 법인균등할주민세 지연납부시 손금산입 여부 법인세 eterna***2013-08-21
답변완료
12년도 법인균등할분을 2013년도에 납부 하였습니다 귀속연도가 다른경우 가산금에 대해서만 손금불산입되는것인지 아니면 전체 금액에 대해서 손금불산입 처리되는지요?
11,829 받을어음 회계처리에 관하여.... 법인세 krx***2013-08-21
답변완료
1.한법인이 매출이 발생하고 돈대신 어음을 받았을경우 해당어음이 부도어음으로 변하는 시점은 언제인가여? 받을어음의 만기날까지 현금으로 바꾸지않았다면 무조건 부도어음으로 처리해야하나여? 2.부도어음으로 확정되는 조건이 뭔가여? 3.은행에서 부도어음 확정이되면 해당금액은 무조건 대손처리가 가능한가여?
11,828 법인세 기납부로인한 환급.. 법인세 pooh0***2013-08-21
답변완료
법인세도, 소득세와 마찬가지로 2014년 3월31일 확정법인세신고시,중간예납세액으로 인한, 환급액이 발생한다면 환급이 가능한건가요?
11,827 전자세금계산서 발행 가산세에 관하여.... 부가가치세 krx***2013-08-21
답변완료
1.전자세금계산서 의무발행자가 아닌 개인사업자가 매출세금계산서(작성일자7.30)를 이세로에서 8월 14일전송했을경우 한마디로 기한이 지나서 발행전송했을경우 부가세신고시 가산세 적용 대상인가여?
11,826 신용카드 매출전표 부가가치세 jjeong***2013-08-21
답변완료
안녕하세요. 지마켓과 같은 곳에서 물건을 구입하여 신용카드 매출전표를 수령하였습니다. 신용카드 매출전표상에 가맹점과 판매자 정보가 나와있는데... 공급받는자를 판매자로 해서 회계처리를 하는게 맞는 것인지에 대해 문의드립니다. 신용카드 매출전표상에 " 신용카드 매출전표는 가맹점에서 발행하는 신..
11,825 년차 문의합니다. 근태·복무·직무 kshsun0***2013-08-21
답변완료
년차는 1년에 8할 이상 근무하면 가산으로 3개를 더 지급하잖아요 만약에 근속년수 3년차 인데 8할 이하를 근무하면 년차를 어떻게 지급하나요? 만근한 달에만 지급하는건가요? 원래는 12개에 가산 3개에 2년마다 1개씩 늘어서 16개 지급이죠? 그리고, 1년 미만자 연차지급일을 정하는데 만근한달만 지급하는게..
11,824 복합건물양도시 세금계산서 발행에 관하여.... 부가가치세 krx***2013-08-21
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1.1,2,3층 상가 ....4층 주택........인 복합건물 소유자가 토지,건물양도시 세금계산서를 발행하려고 합니다. 이런경우 상가부분에 해당하는 금액만 세금계산서를 발행하고 나머지 토지와 4층주택부분에 대해서는 계산서를 발행할수있나여?
11,823 연장근로수당 적용기준 근태·복무·직무 janet***2013-08-21
답변완료
연장근로수당 적용기준에 관하여 문의드립니다. 저희는 연장근로시간을 6시부터 적용하고 있습니다. 보통 6시부터 8시까지 근무를 하십니다. 연장근로후 식사를 하시고 청구하시면 식사비용도 지급하고 있습니다. 이 경우 6시부터 연장근로수당을 계산하여 지급하는 저희 회사는 식사비용을 지급해야 ..
11,822 법인 부가세신고시 차량매각에 관하여..... 부가가치세 krx***2013-08-21
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1.한법인이 보유한 차량을 매각하고 세금계산서를 발행했습니다. 부가세신고시 수입금액제외란에 넣고 법인세신고시도 수입금액에서 제외시키나여? 아니면 개인사업자가 부가세신고시만 해당하나여?
11,821 법인세중간예납신고 대상에 관한 질문입니다. 법인세 xkek1***2013-08-21
답변완료
법인세 중간예납 신고대상자가 아닌경우는 어떤경우가 있나요? 직전년도 12월에 개업해서 결손으로 신고가 들어간곳이 있습니다, 이경우 이번 중간예납 신고 대상자 인가요?.
11,820 법인세 중간예납 추가질문입니다,. 법인세 xkek1***2013-08-21
답변완료
그럼 전년도 이월결손금 전액 반영하는거 맞나요? 법인세 과세표준 및 조정계산서에 이월결손금란에 써주는거 맞죠?
11,819 조기환급신고에 관하여...... 부가가치세 krx***2013-08-20
답변완료
1.2013년 10월에 매입세금계산서(시설투자)받은 금액이 커서 조기환급신고를 할경우 10월분에 대한 매입,매출을 11월 25일까지 신고하고 다음해 1월 25일에.... 2013년 7,8,9월과 11,12월에 대한 부가세신고를 하는것으로 알고있는데여.... 그럼 2014년 1월 25일 부가세신고시는 "부가세신고서"서식을 7~9월과..
11,818 중소기업기준검토표와 법인중간결산 전자서식 법인세 pooh0***2013-08-20
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1) 중소기업기준검토표는 중소기업에 해당되는 기업만 하면 되는건가요? 저희는 용역매출서비스업이라 중소기업에 해당되지 않아서요, 작성대상인지 궁금합니다. 2) 법인세중간결산시 전자신고서식을 보면요, 3월달에 확정결산하는것처럼 모두 조정해놓아도 전자마감시 보면, 첨부되는서류는 법인세중간예납신고서..
11,817 법인중간예납관련입니다. 법인세 xkek1***2013-08-20
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법인중간예납 자기계산신고를 하는데요 전년도 결손금에 대해서는 이번에 신고들어갈때 반영해줘야하나요? 작년에 결손금이 백만원 남았다면 이번 중간예납신고시 결손금을 제외하고 신고하는건가요? 이익잉여금처분계산서 안들어가니 이월결손금에 대해서는 별도인가요?
11,816 전자세금계산서 발급세액공제에 관하여...... 부가가치세 krx***2013-08-20
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1.전자세금계산서 발급의무대상자가 아닌 개인사업자가 세금계산서(작성일자2013.7.31)를 이세로에서 2013.8.16발행하였다면 내년 1월에 부가세신고시 해당세금계산서 발행에대한 200원 세액공제가 가능한가여?
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